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卓尼縣文化館

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣文化館

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）組織開展文化演出，舉辦各類展覽、書法、美術(shù)、攝影等群眾性文化藝術(shù)活動(dòng)；

（二）搜集、整理、傳承、保護(hù)本地區(qū)民族民間文化遺產(chǎn)，以及人類口頭和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動(dòng)；

（三）負(fù)責(zé)全縣可移動(dòng)文物的保密、保護(hù)、保養(yǎng)、陳列和安全保衛(wèi)以及建檔工作。以促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)、豐富群眾文化生活。

（四）卓尼縣文化館與圖書館混合編制，一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子，和圖書館、博物館合署辦公，本著發(fā)揮公共文化場(chǎng)館作用，提高公共文化服務(wù)水平，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為廣大群眾提供便利、豐富、優(yōu)質(zhì)的公共文化服務(wù)的工作方針，根據(jù)自身硬件設(shè)施情況，充分盤活現(xiàn)有場(chǎng)地、資產(chǎn)，調(diào)整原辦公室結(jié)構(gòu)，確定了免費(fèi)開放服務(wù)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、方式方法、開放范圍。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣文化館核定事業(yè)編制10名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：設(shè)館長1名（副科級(jí)）、副館長2名（副科級(jí)）。年末人數(shù)為41人，在職人員25人（其中選派駐村工作隊(duì)人員2人），專業(yè)技術(shù)人員12名（其中文博專業(yè)副研究員1名，文博館員3名；文博助理館員1名，群文館員,3名，群文助理館員3名；圖書管理員1名。）退休人員16人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)為612.14萬元。與上年度相比,收入增加58.7萬元,增長10.61%,2023年度支出總計(jì)為612.14萬元。與上年度相比,支出增加58.7萬元,增長10.61%。主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)等也相應(yīng)上漲了。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)612.14萬元,其中：財(cái)政撥款收入612.14萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)612.14萬元,其中：基本支出557.84萬元,占91.13%；項(xiàng)目支出54.31萬元,占8.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為612.14萬元。與上年相比,各增加58.7萬元,增長10.61%。是主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)等也相應(yīng)上漲了。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612.14萬元,較上年決算數(shù)增加58.7萬元,增長10.61%。主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)等也相應(yīng)上漲了。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612.14萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出473.29萬元，占77.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.42萬元,占11.5%；衛(wèi)生健康支出23.26萬元,占3.8%；住房保障支出45.18萬元,占7.38%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為612.14萬元,支出決算為612.14萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為473.29萬元,支出決算為473.29萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.42萬元,支出決算為70.42萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.26萬元,支出決算為23.26萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為45.18萬元,支出決算為45.18萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出557.84萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)553.95萬元,較上年決算數(shù)增加11.7萬元,增長2.16%,主要原因是人員工資上漲，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)3.89萬元,較上年決算數(shù)減少7.3萬元,下降65.23%,主要原因是增加了相應(yīng)的三館辦公經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要原因是無。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要原因是無。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)8.44萬元,其中：政府采購貨物支出8.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.44萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.44萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于圖書流動(dòng)和文化下鄉(xiāng)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金54.3萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“三館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出54.3萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,本年度完成了項(xiàng)目的建設(shè)。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映三館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“三館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54.3萬元,執(zhí)行數(shù)為54.3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件一：2022年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

8、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件二、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表