目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣阿子灘九年制學(xué)校隸屬卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局，是財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)周邊村組適齡兒童的學(xué)前和義務(wù)教育工作。我單位注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化常規(guī)管理，堅(jiān)持實(shí)施層層管理。一是班子各成員之間切實(shí)做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實(shí)高效，并對(duì)各部門、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動(dòng)起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強(qiáng)民主管理，我們堅(jiān)持定期召開教代會(huì)，校內(nèi)重大事情由教代會(huì)或教職工大會(huì)共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵(lì)教師參與學(xué)校管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動(dòng)，全面推行園務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財(cái)產(chǎn)登記造冊(cè)，資料齊全，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣阿子灘九年制學(xué)校是卓尼縣教育局下屬的二級(jí)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，納入2023年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，我校核定事業(yè)編制53名。其中：事業(yè)崗位51名，核定副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位2名，年末實(shí)有人數(shù)72名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

以上表格見(jiàn)附表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1621.60萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少33.36萬(wàn)元,下降2.02%,主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1594.93萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1594.93萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1620.31萬(wàn)元,其中：基本支出1620.31萬(wàn)元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1621.60萬(wàn)元。與上年相比,各減少24.46萬(wàn)元,下降1.49%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1620.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.24%。主要原因是新特崗轉(zhuǎn)正入編，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1620.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出1288.06萬(wàn)元,占79.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.79萬(wàn)元,占9.80%；衛(wèi)生健康支出64.92萬(wàn)元,占4.01%；住房保障支出108.54萬(wàn)元,占6.70%。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1658.25萬(wàn)元,支出決算為1620.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.71%。其中：

   1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1071.44萬(wàn)元,支出決算為1288.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，待遇提高；經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。

   2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為415.24萬(wàn)元,支出決算為158.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的38.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減員較多，退休經(jīng)費(fèi)和社保支出減少。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為72.51萬(wàn)元,支出決算為64.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減員，繳費(fèi)減少。

   4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為99.05萬(wàn)元,支出決算為108.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變大，繳費(fèi)支出增加。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1620.31萬(wàn)元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)1498.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少58.71萬(wàn)元,下降3.77%,主要原因人員減員較大，支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)，離退休費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、義教營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助、幼教營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、班主任津貼等。

   公用經(jīng)費(fèi)121.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加62.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)106.26%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，跨年支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   我單位屬于公益一類事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

   2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

   1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

   3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

   本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

   本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

   十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)8.14萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8.14萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額8.14萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.14萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

   十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十三、其他需要說(shuō)明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

   第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2023年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

   二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

   我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

   1.“0”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況無(wú)，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因無(wú)，下一步改進(jìn)措施：無(wú)

   三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   本部門無(wú)績(jī)效自評(píng)。

   第五部分 名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

   五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

   十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

   附件1：1、收入支出決算總表

   2、收入決算表

   3、支出決算表

   4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   9、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表