目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣納浪九年制學校隸屬卓尼縣教育和科學技術局，是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要負責卓尼縣納浪鎮(zhèn)周邊村組適齡兒童的學前和義務教育工作。我單位注重以人為本，剛柔并重，努力優(yōu)化常規(guī)管理，堅持實施層層管理。一是班子各成員之間切實做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實高效，并對各部門、各崗位進行具體分工，責任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強民主管理，我們堅持定期召開教代會，校內重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵教師參與學校管理。我們進一步深入開展了行風建設“回頭看”活動，全面推行校務公開，嚴格執(zhí)行財務制度，按規(guī)定項目和標準收費，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

二、機構設置

卓尼縣納浪九年制學校是卓尼縣教育局下屬的二級獨立核算機構，納入2023年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。根據(jù)職責和“三定方案”設定，我校核定事業(yè)編制51名，實有占編47人，。其中：事業(yè)崗位51名，核定副科級領導崗位2名，實配領導1名，年末實有人數(shù)69名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

以上表格見附表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1519.91萬元。與上年度相比,收、支總計各減少67.58萬元,下降4.26%,主要原因是人員減少，經(jīng)費支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1485.83萬元,其中：財政撥款收入1485.83萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1511.35萬元,其中：基本支出1511.35萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1519.91萬元。與上年相比,各減少52.18萬元,下降3.32%。主要原因是學生人數(shù)減少，經(jīng)費投入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1510.10萬元,較上年決算數(shù)減少25.44萬元,下降1.66%。主要原因是我單位為全額撥款事業(yè)單位，所有收入均為財政撥款。學生人數(shù)減少，經(jīng)費投入減少。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出1510.10萬元，主要用于以下方面：教育支出1174.41萬元,占77.77%；社會保障和就業(yè)支出175.74萬元,占11.64%；衛(wèi)生健康支出57.14萬元,占3.78%；住房保障支出102.81萬元,占6.81%。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1522.48萬元,支出決算為1510.10萬元,完成年初預算的99.19%。其中：

   1．教育支出年初預算數(shù)為1053.24萬元,支出決算為1174.41萬元,完成年初預算的111.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員結構發(fā)生變化，待遇提高；經(jīng)費標準提標。

   2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為310.23萬元,支出決算為175.74萬元,完成年初預算的56.65%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減員較多，退休經(jīng)費和社保支出減少。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為66.16萬元,支出決算為57.14萬元,完成年初預算的86.36%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減員，繳費減少。

   4．住房保障支出年初預算數(shù)為92.86萬元,支出決算為102.81萬元,完成年初預算的110.71%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)變大，繳費支出增加。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1510.10萬元。其中：

   人員經(jīng)費1438.27萬元,較上年決算數(shù)增加18.13萬元,增長1.28%,主要原因是人員結構發(fā)生變化，退休死亡增加，撫恤金增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費，離退休費、寄宿生生活補助、義教營養(yǎng)餐補助、幼教營養(yǎng)餐補助、鄉(xiāng)村教師生活補助、班主任津貼等。

   公用經(jīng)費71.83萬元,較上年決算數(shù)減少43.56萬元,下降37.75%,主要原因是維修等項目壓縮，職稱支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、電費、維修維護費、差旅費、培訓費等。

   七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余4.53萬元,本年收入0.00萬元,本年支出1.25萬元,年末結轉和結余3.28萬元,支出具體情況如下：電費支出0.215144萬元；購買鄉(xiāng)村學校少年宮學生用品1.034萬元。

   八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位屬于公益一類事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

   （三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

   十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。

   2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元。

   本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,。

   本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.8萬元,下降100.0%,主要原因是外出培訓減少。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計1.05萬元,其中：政府采購貨物支出1.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.05萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.05萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分 預算績效情況說明

   一、預算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

   二、績效自評結果

   我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結果。

   1.“0”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況無，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因無，下一步改進措施：無

   三、部門績效評價結果

   本部門無績效自評。

   第五部分 名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

   六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

   七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

   八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

   九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   附件1：1、收入支出決算總表

   2、收入決算表

   3、支出決算表

   4、財政撥款收入支出決算總表

   5、一般公共預算財政撥款支出決算表

   6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   8、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

   9、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表