部門職責(zé)
（一）教育教學(xué)
1.貫徹國(guó)家教育方針，按照幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施體、智、德、美等全面發(fā)展的教育。通過游戲、活動(dòng)等方式激發(fā)幼兒的學(xué)習(xí)興趣，促進(jìn)其認(rèn)知、語言、情感、社會(huì)交往等能力的綜合發(fā)展。
2.依據(jù)幼兒教育課程標(biāo)準(zhǔn)，制定科學(xué)合理的教學(xué)計(jì)劃與課程安排。選用合適的教材和教學(xué)資源，開展健康、語言、社會(huì)、科學(xué)、藝術(shù)等領(lǐng)域的教學(xué)活動(dòng)。
（二）衛(wèi)生保健
1.嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生保健制度，做好幼兒的健康檢查工作，包括入園體檢、定期體檢、晨午檢等。建立幼兒健康檔案，及時(shí)了解幼兒的身體和心理健康狀況。
2.提供營(yíng)養(yǎng)均衡的膳食，根據(jù)幼兒營(yíng)養(yǎng)需求和季節(jié)變化設(shè)計(jì)食譜。加強(qiáng)食品衛(wèi)生管理，確保食品安全。同時(shí)，做好園所環(huán)境衛(wèi)生，定期對(duì)教室、活動(dòng)室、寢室等場(chǎng)所進(jìn)行清潔和消毒。
（三）安全管理
1.建立健全安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)園舍、設(shè)施設(shè)備、玩具器械等的安全檢查和維護(hù)，及時(shí)排除安全隱患。
2.對(duì)教職工和幼兒開展安全教育，提高他們的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。制定各類安全應(yīng)急預(yù)案，如火災(zāi)、地震、食物中毒等應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練。
（三）家園合作
1.主動(dòng)與幼兒家長(zhǎng)溝通交流，通過家長(zhǎng)會(huì)、家訪、家長(zhǎng)學(xué)校等形式，向家長(zhǎng)宣傳科學(xué)的育兒理念和方法。
2.及時(shí)反饋幼兒在園的學(xué)習(xí)、生活情況，聽取家長(zhǎng)的意見和建議，共同促進(jìn)幼兒健康成長(zhǎng)。
（四）師資隊(duì)伍建設(shè)
1.加強(qiáng)教師隊(duì)伍的建設(shè)，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)招聘合格的教師、保育員等工作人員。定期組織教職工參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升他們的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平。
2.對(duì)教職工進(jìn)行工作考核，激勵(lì)他們不斷提高工作質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
卓尼縣幼兒園是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2023年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實(shí)有事業(yè)編制60人，年末在職85人，退休17人。
第二部分2023年度部門決算表
附：卓尼縣幼兒園決算公開（附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1783.50萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少130.36萬元,下降6.81%,主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1770.95萬元,其中：財(cái)政撥款收入1770.95萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1783.50萬元,其中：基本支出1545.66萬元,占86.66%；項(xiàng)目支出237.84萬元,占13.34%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1783.50萬元。與上年相比,各減少38.43萬元,下降2.11%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1783.50萬元,較上年決算數(shù)減少25.87萬元,下降1.43%。主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1783.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出1398.20萬元,占78.4%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.35萬元,占10.56%；衛(wèi)生健康支出71.41萬元,占4.0%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運(yùn)輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出125.54萬元,占7.04%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬元,占0.0%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1783.50萬元,支出決算為1783.50萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：
1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1398.20萬元,支出決算為1398.20萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為188.35萬元,支出決算為188.35萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為71.41萬元,支出決算為71.41萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為125.54萬元,支出決算為125.54萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1545.66萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1544.66萬元,較上年決算數(shù)減少108.38萬元,下降6.56%,主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)1.00萬元,較上年決算數(shù)減少155.34萬元,下降99.36%,主要原因室公用經(jīng)費(fèi)減少，支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于公益性一類事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.01萬元,較上年決算數(shù)減少8.84萬元,下降68.79%,主要原因是我單位本年度節(jié)約開支，減少培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)1.54萬元,其中：政府采購貨物支出1.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.54萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.54萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）
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