卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2021年部門

預(yù)算說明

一、部門職責

貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化、商貿(mào)流通、市場建設(shè)及電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬訂工業(yè)和信息化及商務(wù)工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕65號）文件精神，設(shè)立卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局，為縣人民政府工作部門。我局共41人，在職人數(shù)25人，離退休16人。總編制14名，其中行政編制6名、事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：局長1名、書記1名、副局長2名、商務(wù)發(fā)展股股長1名、電商辦主任1名。卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局設(shè)立3個股室，分別是辦公室、工業(yè)信息化股、商務(wù)發(fā)展股。單位無車。

三、2021年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況：卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2021年部門預(yù)算收入271.16萬元，全部為財政撥款收入271.16萬元。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出271.16萬元，較上年預(yù)算數(shù)345.08萬元減少73.92萬元，原因是人員減少。其中人員經(jīng)費是269.08萬元，較上年減少了73.92萬元，原因是人員減少；公用經(jīng)費2.08萬元，較上年無變化。

（2）項目支出

2021年本單位上級下達轉(zhuǎn)移支付項目資金支出預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（3）非稅收入

2021年本部門無非稅收入。

（4）政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2.公共預(yù)算撥款支出明細情況

（1）支出功能分類指標

2021年部門預(yù)算安排基本支出271.16萬元，其中一般公共服務(wù)支出263.38萬元；社會保障和就業(yè)支出7.78萬元。

（2）支出經(jīng)濟分類指標

2021年部門預(yù)算安排基本支出271.16萬元，其中工資福利支出245.81萬元；商品和服務(wù)支出2.08萬元；對個人和家庭的補助23.27萬元。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)經(jīng)費支出情況

（1）因公出國（境）費

2021年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用。
（2）公務(wù)接待費

2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費416元，預(yù)計接待批次及人數(shù)10人/4批次，較上年無變化。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

（4）培訓(xùn)費

2021年本部門沒有預(yù)算安排培訓(xùn)費。

（5）會議費

2021年本部門沒有預(yù)算安排會議費。

（6）機關(guān)運行費

2021年本部門機關(guān)運行費2.08萬元，較上年無變化。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

（1）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算共計12.94萬元，分別是電腦10臺，共計4.9萬元，辦公桌、椅10張，共計3萬元，打印機10臺，共計3萬元，文件柜10個，共計1.6萬元，辦公耗材20件，共計0.44萬元。

（2）政府購買服務(wù)情況

2021年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目。

5.國有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門固定資產(chǎn)共計29.0050 元。 其中固定資產(chǎn)占 26.805萬元； 無形資產(chǎn)占 2.2萬元。

6.重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

2021年度本部門無重點項目預(yù)算

7.專業(yè)名詞解釋

（1）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（3）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（4）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（5）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（6）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（7）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（8）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（9）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（10）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（11）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（12）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（13）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（14）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（15）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（16）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局

2021年5月13日