2022年度

卓尼縣公安局交通警察大隊(duì)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.單位職責(zé)

卓尼縣公安局交警大隊(duì)是全縣道路交通管理執(zhí)行機(jī)關(guān)，在縣公安局黨委領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要職責(zé)是：1、依法對全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。2、根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全的專項(xiàng)治理。3、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出本縣事故預(yù)防對策。5、具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境，實(shí)施個(gè)別時(shí)期的交通管制工作。6、開展道路交通安全宣傳教育活動，組織宣傳交通法律法規(guī)。7、承辦縣委、縣政府和上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。8.負(fù)責(zé)交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)工作；維護(hù)重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序。9、負(fù)責(zé)制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。10、按規(guī)定權(quán)限做好機(jī)動車的注冊、登記和駕駛員管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣公安局交警大隊(duì)是卓尼縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，大隊(duì)實(shí)際內(nèi)設(shè)8個(gè)部門（綜合辦公室、秩序巡查中隊(duì)、法制宣傳中隊(duì)、事故處理中隊(duì)、車輛管理所、城區(qū)中隊(duì)、道路中隊(duì)、指揮中心）。現(xiàn)交警大隊(duì)有民警19名，輔警(包括事業(yè)干部、工勤人員、勤務(wù)輔警)43名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件z01表）

二、收入決算表(見附件z03表)

三、支出決算表（見附件z04表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件z01_1表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件z07表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件z08_1表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件z09表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件z11表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)427.72萬元，支出總計(jì)429.52 萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加51.64萬元，增幅14%，支出增加49.53萬元，增幅13%，主要原因是35名輔警五險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、辦案起數(shù)增加隨之辦案經(jīng)費(fèi)業(yè)增加，鑒定費(fèi)隨之增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)427.72萬元,其中：財(cái)政撥款收入427.72萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)429.52萬元,其中：基本支出429.52萬元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入427.72萬元，與2021年財(cái)政撥款相比。收入增加了51.64萬元，增幅14%，支出總計(jì)為429.52萬元，與2021年相比，增加49.53萬元，增長13%主要原因是35名輔警五險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、辦案起數(shù)增加隨之辦案經(jīng)費(fèi)業(yè)增加，鑒定費(fèi)隨之增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.52萬元,較上年決算數(shù)增加49.53萬元,增長13.03%。主要原因是35名輔警五險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、辦案起數(shù)增加隨之辦案經(jīng)費(fèi)業(yè)增加，鑒定費(fèi)隨之增加。

1. 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為115.08萬元,支出決算為373.02萬元,完成年初預(yù)算的324.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因我大隊(duì)2022年預(yù)算由公安局統(tǒng)一預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)由公安局調(diào)劑，主要原因是35名輔警五險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、辦案起數(shù)增加隨之辦案經(jīng)費(fèi)業(yè)增加，鑒定費(fèi)隨之增加。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.80萬元,支出決算為34.99萬元,完成年初預(yù)算的176.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因今年35名輔警的各項(xiàng)保險(xiǎn)資金增加。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為10.18萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因年初未將醫(yī)療保險(xiǎn)納入預(yù)算。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.12萬元,支出決算為11.34萬元,完成年初預(yù)算的75.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年有民警退休。

   20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.52萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)316.03萬元,較上年決算數(shù)減少20.49萬元,下降6.09%,主要原因是當(dāng)年有民警退休，有人員調(diào)離。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

   公用經(jīng)費(fèi)113.49萬元,較上年決算數(shù)增加70.02萬元,增長161.09%,今年辦案起數(shù)增加，辦案經(jīng)費(fèi)和鑒定費(fèi)用隨之增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)。

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.49萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加70.02萬元,增長161.08%,主要原因年辦案起數(shù)增加，辦案經(jīng)費(fèi)和鑒定費(fèi)用隨之增加。今年安保任務(wù)也比往年多。

   本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計(jì)28.62萬元,其中：政府采購貨物支出28.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額28.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨28.62萬元，年初預(yù)算0萬元，增加28.62萬元.增加，較上年實(shí)際采購增加28.2萬元。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要用于本單位辦案、落實(shí)勤務(wù)、開展各類交通工作。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度無政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出。

   十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.91萬元,支出決算為5.91萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因因疫情影響，車輛的運(yùn)行稍微減少。較上年決算數(shù)減少5.58萬元,下降48.58%,主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運(yùn)行稍微減少。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.91萬元,支出決算為5.91萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運(yùn)行稍微減少。,較上年決算數(shù)減少5.58萬元,下降48.58%,主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運(yùn)行稍微減少。

   其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.91萬元,支出決算為5.91萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運(yùn)行稍微減少。較上年決算數(shù)減少5.58萬元,下降48.58%,主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運(yùn)行稍微減少。

   3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

   本部門2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無預(yù)算績效。

   第五部分名詞解釋

    

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。