卓尼縣公安局森林警察大隊

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明c

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣公安局森林警察大隊

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）負責制定全縣森林警察大隊工作計劃、并組織實施，參與制定濕地保護規(guī)劃工作；

（二）負責對所轄行政區(qū)域內破壞森林、野生動植物資源和危害林區(qū)社會治安秩序案件偵破查處工作。負責調查、了解、分析、掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)和資源保護形勢，并提出工作對策，為決策提出準確的依據(jù)；按照程序規(guī)定，辦理上級交辦的和需要自己組織偵查的重大、特別重大的或跨區(qū)域的森林刑事案件的偵查工作。負責林區(qū)毒品原植物禁種鏟毒工作。

（三）負責對全縣破壞森林、野生動植物刑事案件的技術鑒定工作，參與森林和野生動植物刑事技術研發(fā)、推廣和應用。負責查處森林和草原領域其他違法犯罪行為。負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破等工作。

（四）承辦縣委、縣政府、州公安局森林分局和縣公安局交辦的其他工作。

二、機構設置

卓尼縣公安局森林警察大隊設黨支部綜合辦公室、刑偵中隊、政工室、禁毒辦、法制室5個內設機構。全局現(xiàn)有職工42人，行政編制31人。其中：縣級干部2人，科級干部7人，副科級干部14人，事業(yè)人員5人，工勤人員9人，退休人員5人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為802.13萬元。與上年度相比,收、支總計各增加15.53萬元,增長1.97%,主要原因是本年度工資收入增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計802.13萬元,其中：財政撥款收入802.13萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計802.13萬元,其中：基本支出802.13萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為802.13萬元。與上年相比,各增加15.53萬元,增長1.97%。主要原因是本年度工資收入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出802.13萬元,較上年決算數(shù)增加15.53萬元,增長1.97%。主要原因是本年度工資收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出802.13萬元，主要用于以下方面：公共安全支出644.01萬元,占80.29%；社會保障和就業(yè)支出65.02萬元,占8.11%；衛(wèi)生健康支出32.69萬元,占4.08%；住房保障支出60.42萬元,占7.53%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為795.08萬元,支出決算為802.13萬元,完成年初預算的100.89%。其中：

1．公共安全支出年初預算數(shù)為601.79萬元,支出決算為644.01萬元,完成年初預算的107.02%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為99.02萬元,支出決算為65.02萬元,完成年初預算的65.66%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為33.85萬元,支出決算為32.69萬元,完成年初預算的96.57%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為60.42萬元,支出決算為60.42萬元,完成年初預算的99.99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出802.13萬元。其中：

人員經費736.68萬元,較上年決算數(shù)減少3.15萬元,下降0.43%,主要原因是退休人員增加。

人員經費用途主要包括基本工資173.65萬元、津貼補貼401.12萬元、績效工資3.79萬元、社會保障繳費53.44萬元、醫(yī)療保險繳費32.39萬元、住房公積金繳費60.41萬元、對個人和家庭的補助11.88萬元。

公用經費65.45萬元,較上年決算數(shù)增加18.68萬元,增長39.94%,主要原因是其他交通費用增加。公用經費用途主要包括辦公費38.68、水費0.2萬元、電費0.61萬元、差旅費1.91萬元、維修維護費2.0萬元、其他交通費用22.05萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位無三公經費支出,財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.7萬元,下降100.0%,主要原因是我單位無三公經費保障。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.7萬元,下降100%,主要原因是本單位無三公經費保障。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.7萬元,下降100%,主要原因是本單位無三公經費保障。2023年預算批復中未下達公務用車運行經費指標，公務公車運行維護費均由公用經費支出。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，外事接待費支出0.00萬元，其他國內公務接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出65.45萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費38.68、水費0.2萬元、電費0.61萬元、差旅費1.91萬元、維修維護費2.0萬元、其他交通費用22.05萬元。機關運行經費較上年決算數(shù)增加18.68萬元,增長39.94%,主要原因是其他交通費用增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計3.62萬元,其中：政府采購貨物支出3.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金802.13萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度卓尼縣公安局森林警察大隊公用經費使用情況開展了部門評價,涉及一般公共預算支出802.13萬元。從評價情況來看,2023年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經費等1個項目績效自評結果。

我部門在2023年度部門決算中反映人員經費、公用經費、項目績效自評結果。人員及公用經費執(zhí)行數(shù)為802.13萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。未發(fā)現(xiàn)問題。根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

三、部門績效評價結果

經全面評估，本年度我大隊決算部門績效評價結果優(yōu)異。預算執(zhí)行率達100% ，有效保障各項工作正常開展，資金使用合理規(guī)范。我單位在2023年度部門決算中反映大隊公務運行經費這一項目績效自評結果。大隊公務運行經費39.2萬元項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.2萬元,執(zhí)行數(shù)為65.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是單位財務管理水平有了一定提高；二是有效節(jié)儉了財政支出合理應用辦案經費，嚴格把控各項的支出，保證交通管理工作順利進行。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標表