一、部門概況

（一）主要職責(zé)

負責(zé)建立健全環(huán)境保護有關(guān)制度，負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)，承擔(dān)落實全縣污染減排目標(biāo)的責(zé)任，負責(zé)提出全縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政政策性資金安排的意見，承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作，負責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理，負責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作，負責(zé)做好排污費征收管理和費改稅工作，負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，負責(zé)環(huán)境保護科技工作，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作，貫徹實施危險固體廢物及廢棄危險化學(xué)品污染防治政策、規(guī)劃、標(biāo)準和規(guī)范，負責(zé)全縣危險固體廢物及廢棄危險化學(xué)品污染防治工作，承辦縣委、縣政府和州環(huán)境保護局交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局屬甘南州生態(tài)環(huán)境局職能行政部門，下設(shè)卓尼縣環(huán)境監(jiān)察大隊和卓尼縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2個直屬事業(yè)單位。現(xiàn)有干部30人，其中行政22人，事業(yè)8人。共核定編制17名，其中行政編制4名，事業(yè)編制13名。

二、2021年部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算3168.075萬元。其中：財政撥款3168.075萬元。

（二）支出預(yù)算情況

 1.基本支出預(yù)算7.27萬元，全部是2080501款退休人員工資支出7.27萬元。

   2.項目支出預(yù)算3160.81萬元。主要為2110301款大氣污染防治482萬元，2110302款水體污染防治50萬元，2110399款其他污染防治2074.805萬元，2110402款農(nóng)村環(huán)境保護464萬元，2111103款減排專項支出90萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

 1.一般公共服務(wù)支出0萬元，較2020年277.48萬元-100%增長。主要原因是2021年機構(gòu)改革環(huán)保局直屬于甘南州，為生態(tài)環(huán)境保護局卓尼分局，工資關(guān)系全面轉(zhuǎn)入州財政局所致。

 2．社會保障和就業(yè)支出7.27萬元，較2020年6萬元增加1.27 萬元，增長22%。主要原因是2021年新增一名退休人員所致。

 3．項目支出3160.805萬元，較2020年122萬元增長2491%，主要原因是2021年度增加5個項目支出。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況

“三公” 經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費用0萬元,主要原因是2021年機構(gòu)改革環(huán)保局直屬于甘南州，為生態(tài)環(huán)境保護局卓尼分局，工資關(guān)系全面轉(zhuǎn)入州財政局所致。

公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。

（五）政府采購支出情況

2021年度政府采購支出預(yù)算為300萬元。其中貨物采購計劃金額為300萬元。采購類型為招標(biāo)采購295萬元，自行采購5萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算117萬元。資金來源為財政撥款。
   (六）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初我單位國有資產(chǎn)總值為257.57萬元，2021年無采購固定資產(chǎn)預(yù)算數(shù)。

(七）2021年重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

通過水污染防治、大氣污染防治及其他污染防治工程重點項目實施使卓尼縣農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，使大氣中顆粒物排放量減少，水體質(zhì)量得到改善，同時改善了卓尼縣的空氣綜合質(zhì)量。堅持了經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展,實現(xiàn)經(jīng)濟與環(huán)境的良性循環(huán),正確處理好經(jīng)濟發(fā)展同環(huán)境保護的關(guān)系,走可持續(xù)發(fā)展之路,保持經(jīng)濟、社會和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展,是實現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)的戰(zhàn)略方針。

(八）名詞解釋

財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

經(jīng)濟分類：按支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務(wù)支出：指用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、履行職能所發(fā)生的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出：反映單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

會議費：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。

培訓(xùn)費：反映因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助：反映行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費等。