一、部門職責

（一） 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。（二） 團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會、全面建設小康社會貢獻力量。（三） 溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。（四） 開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。（五） 參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。（六） 承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。（七） 管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。（八） 管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。（九）開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。（十）承擔縣政府交辦的其它工作。

二、部門機構設置

我會為獨立核算的一級預算單位，縣委參公事業(yè)單位。

縣殘疾人聯(lián)合會機關核定事業(yè)編制10名，實有人員10人（其中：理事長1名、副理事長1名，工作人員8人），退休人員3人。

三、2022年預算收支說明

（一）收支預算總體情況、預算收支增減變化情況說明

2022年部門預算總收入3029000元。其中：財政撥款（補助)收入3029000元。與2021年預算數(shù)2831400元相比，收入增加197600元，增加6.98%，增加原因為人員工資及殘疾人事業(yè)經(jīng)費增加。

2022年部門預算總支出3029000元，主要包括一般公共服務支出3029000元（其中：基本支出1333300元，項目支出1695700元）。與2021年預算數(shù)2831400元相比，支出增加197600元，增加6.98%，增加原因為人員工資及殘疾人事業(yè)經(jīng)費增加。

（二）公共預算撥款支出明細情況

1.基本支出

2022年基本支出總額為1333300元，其中：在職人員工資及各項津補貼1260940元；公務費24000元；三公經(jīng)費160元；退休人員藏區(qū)津貼及取暖費48200元。機關運行費：2022年我單位預算安排機關運行費24000元，全部用于日常辦公費支出。較2021年8000元增加了16000元，主要原因是縣財政增加了機關運行費。

2.項目支出

2081104殘疾人康復：省殘聯(lián)提前下達專項資金120000元，預算支出殘疾人康復篩查及服務工作經(jīng)費50000元，殘疾人康復救助50000元，共計220000元。2081105殘疾人就業(yè)和扶貧：支出殘疾人救濟費50000元，殘疾學生助學金50000元，臨聘人員人員工資補貼66000元，共計166000元。2081199其他殘疾人事業(yè)支出：省殘聯(lián)提前下達專項資金240000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）殘疾人專職委員誤工津貼138000元（115人*1200元），殘疾人水電暖補貼縣級配套500000元，殘疾人養(yǎng)老保險縣級配套350000元，動態(tài)更新經(jīng)費81700元（動態(tài)更新工作人員培訓費50000元，殘聯(lián)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）調(diào)查員流量補貼31700元），共計1309700元。

3.非稅收入：無。

（三）“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關支經(jīng)費支出情況

“三公”經(jīng)費：2022年我單位預算列支公務接待費160元，較2021年沒有變化。培訓費：2081199支出培訓費50000元（殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作人員培訓費）。

（四）政府采購、政府購買服務預算編制情況

政府采購：2022年我單位預算編制政府采購0元。

政府購買服務：無。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

縣殘聯(lián)在縣政府統(tǒng)辦樓占用辦公室4間，面積約120平方米。

（六）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

（1）2021年預算績效管理工作情況

1.加強領導，不斷完善績效考核管理制度。為加強績效管理工作，縣殘聯(lián)主要領導負總責，分管領導親自抓，機關各股室具體落實考核工作。縣殘聯(lián)出臺了績效考核實施辦法，完善了各種管理措施，加強與牽頭部門、責任部門的協(xié)調(diào)配合，明確責任，細化工作任務，積極化解工作中存在的問題，有力地推進各項工作的落實。2.強化學習宣傳。在完善績效管理考核體系中，縣殘聯(lián)組織相關股室人員積極學習績效管理考核相關新理論、新方法，時刻關注上級殘疾及縣政府相關績效政策，不斷總結績效管理過程的經(jīng)驗教訓，大力宣傳縣殘聯(lián)績效管理工作先進典型和經(jīng)驗。3.大力推進績效管理工作。縣殘聯(lián)制定了本部門各項考核指標。為正確評價縣殘聯(lián)工作人員德才表現(xiàn)和工作實績，考核指標的完成情況與股室工作人員的年終績效掛鉤，這樣調(diào)動了股室人員的工作積極性。4.認真執(zhí)行縣殘聯(lián)績效管理考核實施辦法。縣殘聯(lián)效管理考核工作，主要從德、能、勤、績四個方面進行考評，縣殘聯(lián)于4月初制定了2022年度績效管理工作考核目標，績效管理由兩部分工作組成：重點目標、解決突出問題。重點目標從管理、殘疾人工作、等方面制定了10項管理目標，又從以上管理工作中羅列出2項突出要解決的問題，責任落實到股室每個人。

（2）2022年部門預算項目支出績效目標情況

我單位重點項目為殘疾人水電暖補貼和養(yǎng)老保險補貼。

1.殘疾人水電暖補貼

2022年為全縣辦理了殘疾人證的殘疾人發(fā)放水電暖補貼，城鎮(zhèn)一、二級殘疾人每人每年600元，三、四級殘疾人每人每年200元；農(nóng)牧村殘疾人一、二級殘疾人每人每年300元，三、四級殘疾人每人每年100元。通過該項目的實施，可以緩解殘疾人家庭的經(jīng)濟負擔和精神壓力，解決他們的生活困難，保障殘疾人的正常生活，逐步縮小殘疾人生活狀況與社會平均水平的差距。

2.殘疾人養(yǎng)老保險繳費補貼

為全縣符合條件的殘疾人發(fā)放養(yǎng)老保險繳費補貼350000元，一、二級殘疾人每人每年200元。三、四級每人每年100元。

該項目的實施，可以緩解殘疾人家庭的經(jīng)濟負擔和精神壓力，讓他們老有所養(yǎng)，保障殘疾人的正常生活，逐步縮小殘疾人生活狀況與社會平均水平的差距。

（七）專業(yè)性較強的名稱進行解釋

無。