一、部門職責(zé)

  （一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)辦公部門的工作。（二）承擔(dān)縣政府上報(bào)下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告、講話的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。（三）承擔(dān)縣政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、黨組會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會(huì)議的準(zhǔn)備、組織工作。（四）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

  二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  卓尼縣政府辦年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，行政編制20名，事業(yè)編制33名，年末在職65人，退休24人。                  

  三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

 （一）預(yù)算收入支出執(zhí)行情況分析

   2022年預(yù)算2010301款項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1531.5萬(wàn)元、2080501款項(xiàng)經(jīng)費(fèi)56.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.43萬(wàn)元，本年各類資金預(yù)算收入1742.76萬(wàn)元。各類資金按預(yù)算分析如下：                    

   1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：

（1）.“2010301款”人員和公用預(yù)算1531.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.43萬(wàn)元，本年收入預(yù)算萬(wàn)元。較上年的809.51萬(wàn)元增加721.99萬(wàn)元，增加47%；其中：人員工資1379.5萬(wàn)元， 較上年的681.65萬(wàn)元增加697.85萬(wàn)元，增加102.38%，主要原因是：人員變動(dòng)；2022年預(yù)算公務(wù)經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元；較上年的44萬(wàn)元增加24萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)為:政務(wù)大廳經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（2）.2080501款預(yù)算數(shù)56.29萬(wàn)元萬(wàn)元，內(nèi)容為退休人員、退職、遺屬生活費(fèi)。

（3）.2210201款項(xiàng)預(yù)算數(shù)為154.97萬(wàn)元，內(nèi)容為在職人員住房公積金。

（二）.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

 1.工資福利支出561.61萬(wàn)元，其中工資2215908元、津補(bǔ)貼2686010元、獎(jiǎng)金184659元、住房公積金529536元。2.商品和服務(wù)支出127.86萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)758000元、郵電費(fèi)520600元。3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.48萬(wàn)元，其中退休費(fèi)514400元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1200387元。

（三）‘三公’經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元，較上年度增加0.48萬(wàn)元，原因是經(jīng)費(fèi)增加，‘三公’經(jīng)費(fèi)總計(jì)支出預(yù)算1.36萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

本年政府采購(gòu)預(yù)算136560元，主要用于采購(gòu)更換電腦、耗材、辦公桌椅等用品。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

政府辦固定資產(chǎn)總值174058379.67元，其中房屋面積30848.11平米價(jià)值152286667.82元，汽車3輛就，賬面價(jià)值1408000元，其他固定資產(chǎn)20459711.85元，賬面累計(jì)折舊35364197.63元，固定資產(chǎn)凈值138694182.04元。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：附項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效表

（七）專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

   （1）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（3）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（4）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。（5）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（6）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（7）結(jié)余分配：************************************。（8）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（9）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（10）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（11）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（12）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。（13）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（14）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（15）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。（16）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（17）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。