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卓尼縣大峪溝風景管理局2023年部門預算說明

時間:2023-06-19   作者: 點擊數(shù):  

一、 單位職責

(一)全面貫徹執(zhí)行國家的旅游方針、政策和法規(guī)。

(二)根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)投資政策和省、州以及全縣旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制大峪溝風景區(qū)旅游業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

(三)負責大峪溝景區(qū)內(nèi)旅游資源的開發(fā)與管理。

(四)根據(jù)國家有關旅游業(yè)的各項法規(guī)和行業(yè)標準及行業(yè)規(guī)范,制定管理辦法及實施細則;負責對景區(qū)內(nèi)自然景觀、人文景觀的開發(fā)建設和管理保護。

(五)根據(jù)全縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,制定景區(qū)、景點、旅游服務、設施開發(fā)建設建設規(guī)劃和年度建設計劃,組織協(xié)調(diào)和指導督促有關部門實施項目建設。

(六)制定短期和中期、長期宣傳計劃,負責對景區(qū)內(nèi)的景點命名、演繹和包裝,組織開展多層次、多形式的宣傳促銷活動。

(七)組織開發(fā)具有民族特色的旅游商品,舉辦商品展銷會,指導旅游產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。

(八)負責大峪溝景區(qū)等級申報、評定和升級。

(九)協(xié)調(diào)組織大峪溝景區(qū)對外形象宣傳,加強與省內(nèi)外旅行社等組織的合作,培育和開拓客源市場。

(十)加強對旅游生產(chǎn)的監(jiān)督管理,維護公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境。

(十一)組織旅游行業(yè)人才培訓,規(guī)范行業(yè)服務和禮儀標準,指導旅游行業(yè)精神文明建設。

(十二)承辦主管部門和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、機構設置

根據(jù)《甘肅省機構編制管理辦法》、《甘南州機構編制委員會關于規(guī)范卓尼縣機構設置和編制配備的通知》規(guī)定和精神,制定卓尼縣大峪溝風景管理局主要職責和編制規(guī)定。卓尼縣大峪溝風景管理局為正科級建制,財政全額撥款事業(yè)單位,隸屬縣人民政府管理。

卓尼縣大峪溝風景管理局核定事業(yè)編制10名,核定領導職數(shù)2名,其中:設局長1名(正科級)、副局長1名(副科級)。

內(nèi)設:卓尼縣大峪溝風景管理局設辦公室、財務室、景區(qū)行業(yè)及安全生產(chǎn)管理、游客中心服務管理、景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理等五個內(nèi)設機構。

卓尼縣大峪溝風景管理局現(xiàn)有人員25人,其中:科級2人,男職工15名,女職工10名,退休職工1名。為獨立核算單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

三、2023年預算收支情況說明

1、卓尼縣大峪溝風景管理局2023年部門預算收入358.52(財政撥款)。其中人員經(jīng)費收入356.12萬元、公用經(jīng)費收入2.4萬元。

2、2023年部門預算支出358.52萬元。2022年部門預算244.49萬元,較去年增加114.03萬元,增加的主要原因如下:

1)人員較去年增加,人員經(jīng)費隨之增加。

 2)2023年將全年社會保障和就業(yè)資金納入預算,致使預算增加。

四、卓尼縣大峪溝風景管理局2023年公共預算撥款支出358.52萬元,其支出中工資福利支出354.5萬元,商品和服務支出2.4萬元,對個人和家庭的補助支出1.62萬元。

五、卓尼縣大峪溝風景管理局2023年因公出國(境)費用0公務接待費萬0.048萬元。比2022年預算增加0公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。比2022年預算增加0萬元培訓費0萬元會議費0萬元。“三公”經(jīng)費預算0.048萬元,比2022年預算增加0萬元

六、機關運行經(jīng)費2.4萬元,與上年增加0萬元。

七、卓尼縣大峪溝風景管理局2023年預算安排計劃采購3.36萬元,2023年本部門預算未安排政府購買服務項目。

八、2023年我單位國有資產(chǎn)總額1.23 萬元,較上年減少 16.36%,因為2022年未安排政府采購,所以固定資產(chǎn)金額減少。

九、其他重要事項情況說明

1)政府性基金預算支出情況

2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

2)非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入,按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

十、預算績效管理情況

卓尼縣大峪溝風景管理局2022年組織開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價(績效自評及重點績效評價)、結果應用等工作進展情況。卓尼縣大峪溝風景管理局2022年部門預算收入244.49萬元(財政撥款)。其中人員經(jīng)費收入242.09萬元、公用經(jīng)費收入2.4萬元。基本預算支出244.49萬元,其中工資支出240.4萬元、公用經(jīng)費支出2.4萬元,對個人和家庭的補助支出1.69萬元。部門決算收入392.68萬元(財政撥款),其中人員經(jīng)費390.28萬元、公用經(jīng)費2.4萬元,部門決算支出392.68萬元,其中人員經(jīng)費390.28萬元、公用經(jīng)費2.4萬元,年底部門決算支出較年初預算支出增加是因為年內(nèi)人員變動、未將全年社會保障和就業(yè)資金納入人員經(jīng)費,以致年底人員經(jīng)費增加。

十一、專業(yè)性較強的名稱進行解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出:主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉,支持各機關事業(yè)單位履行智能,保障各機關部門的項目的支出。

財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經(jīng)費:指各部門(單位)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。




  
附件【附件2:2023年卓尼縣大峪溝風景管理局部門預算公開表.xlsx
附件【附件4:卓尼縣大峪溝風景管理局預算項目支出績效目標表.xlsx
附件【附件3:卓尼縣大峪溝風景管理局整體支出績效目標表.xls
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