2022年卓尼縣人社局部門預(yù)算說明

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國家人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展和專業(yè)技術(shù)人才中長期發(fā)展規(guī)劃。

2、貫徹執(zhí)行人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者**培訓(xùn)制度。

4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

人社局下設(shè)3股1室。全局現(xiàn)有職工48人，其中：縣級(jí)干部1人，科級(jí)干部9人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人38人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。

1. 2022預(yù)算收支說明

   （一）收支預(yù)算總體情況

   2022年基本支出103613600元，項(xiàng)目支出9422200元，合計(jì)113035800元，較2021年112452200元增加583600元，增長0.53%。增加的原因是財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基金養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助都有所增加。

   (二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

   1、社會(huì)保障和就業(yè)支出112453700元，較2021年112452200元減少583600元，減少0.52%。減少的原因是住房保障支出中住房公積金單列。

   2.住房保障支出582100元，較2021年0元增加582100元，增加100%。主要原因是住房保障支出中住房公積金增加。

   （三）“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

   1.因公出國（境）費(fèi)0元， 2022年因公出國費(fèi)未做預(yù)算，2021年因公出國費(fèi)未做預(yù)算。

   2.公務(wù)接待費(fèi)2272元，較2021年928元增加了1344元。

   3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。較2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元減少0元，原因是公車改革車輛上交。

   4.培訓(xùn)費(fèi)：0元，較2021年減少0元，減少0%。

   5.會(huì)議費(fèi)：0元，較2021年增加0元，增長0%。

   6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)113600元，較2021年46400元增加67200元，增加59%。

   （四）政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

   1.政府采購情況

   2022年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購187300元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購置費(fèi)187300元。

   2.政府購買服務(wù)情況

   2022年本部門預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目0元。

   （五）國有資產(chǎn)占用情況

   2022年初本部門其他固定資產(chǎn)共計(jì)771035元，無車輛。

2. 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

   無

   （七）專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

   無