卓尼縣新堡林場2021年部門預算說明

一、部門職責

1.同資源管理部門審批國有林場森林經營方案和國有林場森林采伐、撫育作業(yè)設計；

2.對國有林場森林資源資產進行監(jiān)管；

3.對國有林場森林資源資產評估進行核準或備案；

4.指導和檢查考核國有林場生產經營活動；

5.加大項目爭取力度，搞好基礎建設，改善辦公條件；

6.規(guī)范財務管理體制；

7.認真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項決定、決議，服從上級領導的工作安排；

8.加經森林資源保護，認真做好森林病蟲害防治工作；

9.積極完成退耕還林、長防林工程和生態(tài)公益林等項目實施工作，做好跡地更新、低產林改造、撫育、封山育林等營林項目工程；

10.執(zhí)法單位和個人必須服從局統(tǒng)一領導、文明執(zhí)法、嚴格辦案程序、依法行政，提高辦案率。

11.主要領導外出須向縣局主要領導請假，積極參加縣局會議及其他各項活動；

12.加強防火宣傳，做好森林防火工作，服從上級撲火指揮，積極組織人員參于撲火工作。

二、機構設置

我單位年末獨立核算機構1個，事業(yè)編制10名，年末在職15人，退休5人，遺屬1人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）5人，工勤人數(shù)10人。

三、2021年預算收支說明

1.收支預算總體情況（包括非稅收入情況），預算收支增減變化情況說明

2021年部門預算收入151.68萬元，全部為財政撥款收入151.68萬元，2021年本部門無非稅收入，2021年部門預算安排基本支出151.68萬元，較上年預算增加66.65萬元。其中：人員經費150.88萬元，較上年增加66.65萬元；公用經費0.8萬元，較上年增加0萬元。

2.公共預算撥款支出明細情況

2021年部門預算安排基本支出151.68萬元，其中一般公共服務支出151.68萬元。2021年部門預算安排基本支出151.68萬元，其中工資福利支出150.88萬元；商品和服務支出0.8萬元。           

3.“三公”經費、會議費、培訓費等相關經費支出情況

2021年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用，2021年本部門預算安排公務接待費0.016萬元，較上年增加0.016萬元，預計接待批次及人數(shù)人0批次，2021年本部門預算無安排會議費，2021年本部門預算無安排培訓費。

4.政府采購、政府購買服務預算編制情況

2021年部門預算安排政府計劃采購0萬元，其中辦公設備計劃購置費0萬元，項目采購0萬元，2021年本部門預算安排政府購買服務項目0萬元。

5.國有資產占有情況

2021年初本部門固定資產共計528.09萬元。

6.重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2021年本部門無重點項目預算績效目標等預算績效。

7.專業(yè)性較強的名詞進行解釋

2021年本部門無專業(yè)性較強的名詞解釋。

卓尼縣新堡林場

2021年3月9日