卓尼縣自然資源局

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣自然資源局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

縣自然資源局貫徹落實(shí)黨中央和省州縣委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)-領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。制定自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)章制度并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的 自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)-確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。

（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用政策和標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。

（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施.推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。建立健全國土空間用途管制制度，監(jiān)督實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)和造林綠化工作。組織編制國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原開發(fā)利用的監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（10）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、陸生野生動植物、各類自然保護(hù)地的管理工作。負(fù)責(zé)縣級公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負(fù)責(zé)縣政府直接行使所有權(quán)的公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室、卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)卓尼縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕70號）文件，規(guī)定卓尼縣自然資源局為政府工作部門，為正科級，對外加掛卓尼縣林業(yè)和草原局、卓尼縣不動產(chǎn)登記管理局、卓尼縣綠化委員會辦公室牌子，規(guī)定主要職責(zé)10條，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室）5個，核定行政編制12名，事業(yè)編制33名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。現(xiàn)有在職職工50名，其中：行政人員9名，事業(yè)人員41名；退休19人，遺屬人員4人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)13376.52萬元，其中本年收入為12997.32萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為379.19萬元，與上年度相比,收入增加5575.73萬元,增長75.12%,主要原因是項(xiàng)目增加。2022年度支出總計(jì)13376.52萬元，其中本年支出為13008.64萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為367.87萬元，與上年度相比，支出增加4781.15萬元，增幅為58.11%，主要原因是項(xiàng)目增加。

本部門2022年度收入合計(jì)12997.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入12997.32萬元，占100%。本部門2022年度支出合計(jì)13008.64萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1107.76萬元，占8.51%；衛(wèi)生健康支出42.78萬元，占0.33%；節(jié)能環(huán)保支出4292.18萬元，占33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.78萬元，占2.52%；農(nóng)林水支出1063.45萬元，占8.17%；自然資源海洋氣象等支出6108.37萬元，占46.96%；住房保障支出53.47萬元，占0.41%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.86萬元，占0.1%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)12997.32萬元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12656.74萬元,占97.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入340.58萬元,占2.62%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)13008.64萬元,其中：基本支出1807.42萬元,占13.89%；項(xiàng)目支出11201.22萬元,占86.11%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13376.52萬元。與上年相比，各增加4769.84萬元,增長55.42%。主要原因是項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12679.87萬元,較上年決算數(shù)增加5330.78萬元,增長72.54%。主要原因是項(xiàng)目增加。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.69萬元,支出決算為1107.76萬元,完成年初預(yù)算的4882.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為42.78萬元,完成年初預(yù)算的4278%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為4650.00萬元,支出決算為4292.18萬元,完成年初預(yù)算的92.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元,支出決算為1063.45萬元,完成年初預(yù)算的10634.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

5．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為463.71萬元,支出決算為6108.37萬元,完成年初預(yù)算的1317.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為57.50萬元,支出決算為53.47萬元,完成年初預(yù)算的93.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有3名退休人員。

7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元,支出決算為11.86萬元,完成年初預(yù)算的237.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1807.42萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1791.34萬元,較上年決算數(shù)增加1133.7萬元,增長172.39%,主要原因是人員增加、工資增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)16.08萬元,較上年決算數(shù)減少5.04萬元,下降23.84%,主要原因是壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.08萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.04萬元,下降23.86%,主要原因是壓減支出。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.93萬元,較上年決算數(shù)增加0.49萬元,增長111.36%,主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)6875.27萬元,其中：政府采購貨物支出3496.11萬元、政府采購工程支出0.30萬元、政府采購服務(wù)支出3378.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額6875.27萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6281.69萬元,占政府采購支出總額的91.37%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.06萬元,本年收入340.58萬元,本年支出328.78萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.86萬元,支出具體情況如下：征地和拆遷補(bǔ)償支出297.38萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出31.39萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目2個,二級項(xiàng)目16個,共涉及資金10872.44萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2022年度國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金340.58萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對“甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程（2021年度）”1個項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3922萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目資金執(zhí)行率達(dá)到了規(guī)定要求，項(xiàng)目實(shí)施效果較為明顯，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)修復(fù)的目的。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我部門在2022年度部門決算中反映“甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程（2021年度）”1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程（2021年度）項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5003萬元,執(zhí)行數(shù)為3922萬元,完成預(yù)算的78%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了資金支付績效目標(biāo)；二是完成了生態(tài)修復(fù)績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目資金支付率不是太高；二是部分區(qū)域生態(tài)修復(fù)效果有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步提高資金支付率；二是進(jìn)一步提升生態(tài)修復(fù)效果。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

部門績效評價(jià)有助于提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。在實(shí)施時(shí)建立科學(xué)、規(guī)范的績效評價(jià)體系、采用多種績效評價(jià)方法和確定科學(xué)的績效考核標(biāo)準(zhǔn)，可以更好的促進(jìn)部門的高質(zhì)量發(fā)展。

（見附件2）

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：縣級預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表