卓尼縣草原工作站

2023年度部門決算說(shuō)明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣草原工作站

2023年度部門決算說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行草原管理方面的法律、法規(guī)（條例）；對(duì)全縣規(guī)劃的草原進(jìn)行保護(hù)，管理、利用、建設(shè)，并實(shí)施檢查監(jiān)督。

（二）依法查處破壞草原及草原建設(shè)設(shè)施的違法行為。

（三）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣草原防火工作，承擔(dān)草原火情監(jiān)測(cè)、草原火情動(dòng)態(tài)報(bào)告。

（四）依法保護(hù)全省草原資源及野生珍稀動(dòng)植物資源。

（五）負(fù)責(zé)編制草原保護(hù)、管理、建設(shè)、和利用中長(zhǎng)期及年度規(guī)劃。

（六）負(fù)責(zé)草原監(jiān)理、建設(shè)、改良、綜合開(kāi)發(fā)利用，草原生態(tài)環(huán)境綜合治理等工作。

（七）負(fù)責(zé)引進(jìn)牧草種子和指導(dǎo)牧草生產(chǎn)，推廣飼料、飼料生產(chǎn)新技術(shù)等工作。

（八）負(fù)責(zé)草原資源勘測(cè)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

（九）負(fù)責(zé)草原保護(hù)利用及鼠蟲、病害防治。

（十）負(fù)責(zé)人工種草及草業(yè)生產(chǎn)。

（十一）負(fù)責(zé)秸稈飼料資源調(diào)查及飼料化利用。

（十二）負(fù)責(zé)草原改良建設(shè)項(xiàng)目管理工作，組織實(shí)施草原建設(shè)項(xiàng)目。

（十三）負(fù)責(zé)培訓(xùn)草原監(jiān)理人員和草原經(jīng)營(yíng)使用者。

（十四）承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制14名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：設(shè)站長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副站長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。現(xiàn)有在職工作人員22人，其中：在職事業(yè)人員22人；退休3人。

第二部分2023年度部門決算表（見(jiàn)附件1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為457.03萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加73.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.24%,主要原因是人員工資和項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)457.03萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入457.03萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)457.03萬(wàn)元,其中：基本支出402.93萬(wàn)元,占88.16%；項(xiàng)目支出54.11萬(wàn)元,占11.84%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為457.03萬(wàn)元。與上年相比,各增加73.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.24%。主要原因是人員工資和項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出457.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加73.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.24%。主要原因是人員工資和項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出457.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出39.99萬(wàn)元,占8.75%；衛(wèi)生健康支出19.21萬(wàn)元,占4.2%；節(jié)能環(huán)保支出54.11萬(wàn)元,占11.84%；農(nóng)林水支出310.30萬(wàn)元,占67.89%；住房保障支出33.43萬(wàn)元,占7.31%；

（三）般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為452.45萬(wàn)元,支出決算為457.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.01%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.95萬(wàn)元,支出決算為39.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資和項(xiàng)目增加。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.87萬(wàn)元,支出決算為19.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資和項(xiàng)目增加。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為54.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資和項(xiàng)目增加。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為353.48萬(wàn)元,支出決算為310.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資和項(xiàng)目增加。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為34.15萬(wàn)元,支出決算為33.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資和項(xiàng)目增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出402.93萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)402.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.74%,主要原因是人員退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)0.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)171.2%,主要原因是撥入財(cái)力運(yùn)行困難補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%，主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)外事接待費(fèi)。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)外事接待費(fèi)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)59.75萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出59.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額59.75萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額59.75萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金29.8萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6.59%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金執(zhí)行率達(dá)到了規(guī)定要求。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“2023年卓尼縣草原生態(tài)修復(fù)治理蟲害防治項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為17.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的60%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。下一步改進(jìn)措施：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。2023年卓尼縣草原生態(tài)修復(fù)治理蟲害防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：無(wú)。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表