卓尼縣藏醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職責(zé)

卓尼縣藏醫(yī)醫(yī)院主要工作職責(zé)如下：

1.我院緊緊圍繞“以病人為中心、發(fā)揮藏醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)”為主題的辦院理念，借助我縣中藏藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和民族醫(yī)院創(chuàng)建平臺(tái)，承擔(dān)著全縣藏醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、文化以及藏藥生產(chǎn)等重任，同時(shí)還承擔(dān)著全縣藏醫(yī)藥傳承、創(chuàng)建與發(fā)展重任；此外作為公立醫(yī)院，還承擔(dān)著政府指令性的醫(yī)療下鄉(xiāng)、健康宣教、疫情防控、藏醫(yī)醫(yī)療技術(shù)推廣等重任。

2．貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開(kāi)展健康教育，進(jìn)行防病指導(dǎo)；

3．承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)；

4．承擔(dān)縣衛(wèi)健局下達(dá)的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位主要行政職能科室有辦公室、財(cái)務(wù)室、制劑科、藥浴科、內(nèi)科、外科、門診、住院部等科室。

2.人員編制

核定事業(yè)編制30名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)黨委書記1名，院長(zhǎng)1名，副院長(zhǎng)1名。現(xiàn)有事業(yè)編制30名。在職人員35人，其中：專業(yè)技術(shù)人員35人，事業(yè)工勤6人。年末退休人員2人，遺屬0人。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況,2021年部門預(yù)算收入3651600元。其中：財(cái)政撥款3651600元。2022年部門預(yù)算收入4584900元，其中：財(cái)政撥款4584900元。同比增長(zhǎng)20.4%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費(fèi)納入部門預(yù)算收入，二是招考錄用衛(wèi)技人員；三是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出3651600元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3651600元。2022年部門預(yù)算安排基本支出4584900元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4584900元。同比增長(zhǎng)20.4%，主要原因主要原因一是本年度職工公積金和離退休費(fèi)納入部門預(yù)算收入，二是招考錄用衛(wèi)技人員；三是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出4584900元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出30100元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4089500元；住房保障（住房公積金）支出465300元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出4584900元（其中：工資福利支出4554800元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30100元）。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出4584900元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出30100元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4089500元；住房保障支出（住房公積金）465300元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0元。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（4）培訓(xùn)費(fèi)
2022年本部門預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)0元。
（5）會(huì)議費(fèi)
2022年本部門預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)0元。
（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
 2022年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算101200元，其中，事業(yè)收入預(yù)算安排21200元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛3輛（一輛救護(hù)車歸扎古錄衛(wèi)生院）；單價(jià)200000元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）（單價(jià)200000元以上專用設(shè)備1臺(tái)歸扎古錄衛(wèi)生院）；單價(jià)500000元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）（單價(jià)500000元以上專用設(shè)備2臺(tái)歸扎古錄衛(wèi)生院）。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

2022年縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣藏醫(yī)醫(yī)院

2022年5月19日