附件2：

卓尼縣藏巴哇鎮(zhèn)衛(wèi)生院柏林分院2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。?加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。?認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。?做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。?積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。?開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我單位是政府舉辦的非營(yíng)利性公益一類醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位，屬縣財(cái)政全額預(yù)算撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)防接種室、婦幼室、公共衛(wèi)生辦公室、藥房等機(jī)構(gòu)。

（2）人員編制

核定事業(yè)單位編制5名，占編3人。所屬村衛(wèi)生室6個(gè)，其中在職村醫(yī)7人，

1. 收支預(yù)算總體情況

2021年部門預(yù)算收入67.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款67.64萬(wàn)元。2022年部門預(yù)算收入95.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款95.93萬(wàn)元，收入增加41.82%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障費(fèi)列入預(yù)算。

2. 基本支出

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出67.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.64元。2022年部門預(yù)算安排基本支出95.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)95.93萬(wàn)元。收入增加41.82%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障費(fèi)列入預(yù)算。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 ,其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專項(xiàng)資金0元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0元。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出95.93萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康支出86.49萬(wàn)元；住房保障支出（住房公積金）9.44萬(wàn)元。  

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

1.2022年部門預(yù)算安排基本支出95.93萬(wàn)元，其中：工資福利支出86.49萬(wàn)元；住房公積金9.44萬(wàn)元。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2022年本部門沒(méi)有預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)用。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元

3.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年卓尼縣藏巴哇鎮(zhèn)衛(wèi)生院柏林分院政府采購(gòu)預(yù)算25000元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本系統(tǒng)年末共有車輛1輛。

5.預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2022年本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

6.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣藏巴哇鎮(zhèn)衛(wèi)生院柏林分院

2022年5月19日