附件2：

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算說明

一、部門職責(zé)

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院隸屬卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健;突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置;轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報;轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)：負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健基本醫(yī)療、健康教育等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)副科級建制，核定領(lǐng)導(dǎo)職1名。

（2）人員編制

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定事業(yè)編制5名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，編制人員無變化，在職人員10人。

三、2022年預(yù)算收支說明

1. 收支預(yù)算總體情況,2021年部門預(yù)算收入947000元。其中：財政撥款947000元。2022年部門預(yù)算收入1291200元，其中：財政撥款1291200元。同比增長36.35%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費(fèi)列入預(yù)算。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出947000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)947000元，公用經(jīng)費(fèi)0元。2022年部門預(yù)算安排基本支出1291200元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1291200元，公用經(jīng)費(fèi)0元。同比增長36.35%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費(fèi)列入預(yù)算。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 ,其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專項(xiàng)資金0元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0元。同比減少0%，主要原因沒有。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出1291200元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1162800元；住房保障支出128400元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出1291200元（其中：工資福利支出1291200元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0元，商品和服務(wù)支出0元），項(xiàng)目支出0元。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出1291200元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1162800元；住房保障支出128400元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國（境）費(fèi)

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0元。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目村醫(yī)排培訓(xùn)0元。

（5）會議費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排全縣衛(wèi)生健康工作會議費(fèi)0元。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2022年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年 卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購預(yù)算68000元。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價100000元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價1000000元以上通用設(shè)備0臺（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值1000000元以上專用設(shè)備0臺。

6.預(yù)算績效管理情況

2022年上級轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價試點(diǎn)的項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。

2022年縣本級預(yù)算支出績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績效評價試點(diǎn)項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2022年5月19日