機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 單位主要行政職能科室有醫(yī)務(wù)科、辦公室、財務(wù)室、護(hù)委會、藥械科、總務(wù)科、信息科、公共衛(wèi)生科等；門診部設(shè)有內(nèi)、外、婦、兒、中醫(yī)、眼科、口腔、耳鼻喉、急診等科室；住院住設(shè)有普內(nèi)科、神內(nèi)科、普外科、骨科、腦外科、婦產(chǎn)科、兒科、傳染科，并在病區(qū)內(nèi)設(shè)中醫(yī)科隨時為患者中醫(yī)藥治療；醫(yī)技科室設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、超聲室、心電室、胃鏡室、病檢室、麻醉手術(shù)室、介入科。
（2）人員編制 核定事業(yè)編制110名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，設(shè)黨委書記1名，院長1名，副院長4名。現(xiàn)有事業(yè)編制110名。在職人員162人，其中：專業(yè)技術(shù)人員147人，事業(yè)工勤15人。年末退休人員27人，遺屬8人。
第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2023年度收入總計9140.26萬元，其中本年收入9140.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比收入增加3320.34萬元,上升57.05%,2023年支出總計為9140.26萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比支出增加3320.34萬元，上升57.05%，主要原因是：2023年項(xiàng)目資金增加。
本部門2023年度支出合計9140.26萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出268.89萬元，2.94%占；衛(wèi)生健康支出5645.96萬元，占61.77%；農(nóng)林水支出0萬元，0%占；住房保障支出225.41萬元，占2.47%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，0%占；其他支出3000.00萬元，占32.82%；（已上按照決算表填）
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計9140.26萬元,其中：財政撥款收入6396.66萬元,占69.98%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入2743.60萬元,占30.02%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計9140.26萬元,其中：基本支出5434.54萬元,占59.46%；項(xiàng)目支出3705.72萬元,占40.54%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2023年度財政撥款收入6396.66萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加3554.06萬元，增幅55.56%，支總計為9140.26萬元，與2022年相比,增加3320.34萬元,增長57.05%。主要原因是：1.2023年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的項(xiàng)目建設(shè)；2.在職職工增加，導(dǎo)致工資增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3396.66萬元,較上年決算數(shù)增加554.06萬元,增長19.49%。主要原因：2023年項(xiàng)目增加；2.在職職工增加，退休人員增加，導(dǎo)致工資增加。
1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為266.42萬元,支出決算為268.89萬元,完成年初預(yù)算的100.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年在職職工增加2人。
2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1757.24萬元,支出決算為5645.96萬元,完成年初預(yù)算的321.30%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的項(xiàng)目建設(shè)未做預(yù)算。
3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為225.14萬元,支出決算為225.41萬元,完成年初預(yù)算的100.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年在職人員增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3396.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2690.94萬元,較上年決算數(shù)增加50.82萬元,增長1.92%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)2743.60萬元,較上年決算數(shù)減少436.21萬元,降低13.72%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加到項(xiàng)目支出里。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
八、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計2254.58萬元,其中：政府采購貨物支出2159.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出94.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額2254.58萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2254.58萬元,占政府采購支出總額的100%，我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。 本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨2254.58萬元，年初預(yù)算717.70萬元，增加1536.88萬元，上漲2.14%，較上年實(shí)際采購增加1.95萬元，增幅1.00%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車7輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設(shè)備15臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度有政府性基金收入,已使用完政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個,二級項(xiàng)目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項(xiàng)目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。0項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項(xiàng)目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。
(三)部門績效評價結(jié)果
本部門無預(yù)算績效自評。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
甘公網(wǎng)安備 62302202000003號
關(guān)懷版
無障礙瀏覽