2023年度

卓尼縣紅十字會部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是中國紅十字會的地方組織，其主要職責是：
　　1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策，指導全縣各級及各行業(yè)紅十字會工作，推動全縣紅十字會各項工作的開展。

2.開展救災(zāi)的準備工作。在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護和救助工作，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，及時向災(zāi)區(qū)群眾和受難者提供人道主義援助。

3.開展衛(wèi)生救護的宣傳和普及工作，組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護知識培訓。

4.依法參與、推動無償獻血和艾滋病防治的宣傳教育工作。

5.組織會員、自愿工作者開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動。

6.依法開展社會募捐活動；參與國際人道主義救助工作；開展與國際、國內(nèi)紅十字會的合作與交流工作。

7.開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

8.宣傳日內(nèi)瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

9.興辦符合紅十字宗旨的社會福利事業(yè)和經(jīng)濟實體。

10.完成縣委、縣政府委托和上級紅會交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣紅十字會是一個獨立核算機構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有行政編制0人，事業(yè)編制5人，年末在職5人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為89.51萬元。與上年度相比,收、支總計各增加5.0萬元,增長5.93%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計89.51萬元,其中：財政撥款收入89.51萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計89.51萬元,其中：基本支出86.84萬元,占97.02%；項目支出2.67萬元,占2.98%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為89.51萬元。與上年相比,各增加5.01萬元,增長5.93%。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出89.51萬元,較上年決算數(shù)減少5.01萬元,下降5.93%。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出89.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出78.43萬元,占87.62%；衛(wèi)生健康支出3.94萬元,占4.4%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出7.14萬元,占7.98%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為75.39萬元,支出決算為89.51萬元,完成年初預算的118.72%。

   1．一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   2．外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   3．國防支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   5．教育支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   6．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為64.29萬元,支出決算為78.43萬元,完成年初預算的121.99%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為3.96萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的99.47%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   16．金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

   18．住房保障支出年初預算數(shù)為7.14萬元,支出決算為7.14萬元,完成年初預算的99.98%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

   19．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

   20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

   21．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

   22．債務(wù)還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

   23．債務(wù)付息支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

   24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

   援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預算財政撥款基本支出86.84萬元。其中：

   人員經(jīng)費83.16萬元,較上年決算數(shù)增加2.0萬元,增長2.47%,主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。人員經(jīng)費用途主要包括.......(由部門根據(jù)實際情況補充,如“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費.....”)。

   公用經(jīng)費3.68萬元,較上年決算數(shù)增加0.33萬元,增長9.87%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。公用經(jīng)費用途主要包括.......(由部門根據(jù)實際情況補充,如“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費.....”)。

   七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

4. 公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計0.21萬元,其中：政府采購貨物支出0.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.21萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.21萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

5. 其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

6. 預算績效管理工作開展情況

   本單位未開展預算績效管理根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

    

   (二)績效自評結(jié)果

   我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。

   (三)部門績效評價結(jié)果

   本部門無預算績效自評。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所以涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）