卓尼縣鄉(xiāng)村振興局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）研究擬訂扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制扶貧開發(fā)年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)制定財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用分配計(jì)劃方案；負(fù)責(zé)對扶貧重點(diǎn)、重要項(xiàng)目的論證、審查、立項(xiàng)、批復(fù)；負(fù)責(zé)對各類扶貧資金的管理使用和項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績效考核；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)。
   （3）負(fù)責(zé)片區(qū)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化扶貧發(fā)展的規(guī)劃、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織扶貧開發(fā)宣傳工作；負(fù)責(zé)貧困地區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)和貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。
   （4）負(fù)責(zé)貧困人口建檔立卡、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、信息管理工作和貧困人口動態(tài)研究，為縣委、縣政府扶貧工作的重大決策提供依據(jù)。
   （5）負(fù)責(zé)扶貧領(lǐng)域投訴舉報(bào)案件的核查、督辦、反饋工作；配合審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察等部門開展對扶貧資金的依法審計(jì)、監(jiān)督和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

（6）負(fù)責(zé)社會幫扶政策宣傳，擬訂幫扶方案及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央單位對口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)，組織開展社會幫扶工作。      
   （7）負(fù)責(zé)對貧困村互助資金的監(jiān)督檢查和評估管理；負(fù)責(zé)開展村級互助資金管理人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（8）負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督查考核。

（9）負(fù)責(zé)全縣駐村幫扶工作隊(duì)的督查、考核、培訓(xùn)和表彰工作。

（10）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。承擔(dān)黨務(wù)、紀(jì)檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開、文稿起草、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、督查督辦及全縣村級互助資金監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)中長期規(guī)劃的編制、督促落實(shí)、監(jiān)測管理、效益評價(jià)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的分配方案制定、資金計(jì)劃編制、監(jiān)督管理、績效評價(jià)、年度項(xiàng)目計(jì)劃備案工作；負(fù)責(zé)全縣貧困勞動力技能培訓(xùn)、雨露計(jì)劃（兩后生）培訓(xùn)和全縣各級扶貧干部能力培訓(xùn)。

（2）建檔立卡股。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展建檔立卡貧困人口識別和動態(tài)管理和退出驗(yàn)收工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計(jì)劃；負(fù)責(zé)全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺中建檔立卡貧困人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護(hù)管理工作，定期開展相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)建檔立卡貧困人口識別退出行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享和信息比對機(jī)制的組織協(xié)調(diào)和督促落實(shí)工作；負(fù)責(zé)“一戶一策”精準(zhǔn)脫貧計(jì)劃的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查工作。

（3）幫扶工作股。負(fù)責(zé)擬訂全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)等；負(fù)責(zé)對全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作和駐村幫扶工作開展及落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、督導(dǎo)、考核等；負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)、縣直及省州在卓組長單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調(diào)管理及駐村幫扶工作隊(duì)隊(duì)長的選派調(diào)整工作；負(fù)責(zé)中央單位定點(diǎn)幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和國家考核的相關(guān)配合服務(wù)工作；組織開展社會幫扶工作。

總編制23人，其中行政編制7人 ，事業(yè)編制16人。單位截止2020年12月在職職工28人，退休職工2人，合計(jì)30人。獨(dú)立核算單位，無下屬單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)12730.51萬元，支出總計(jì)12257.61萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少6753.97萬元，降幅34.66%，支出增加減少8932.66萬元，降幅42.16%。主要原因是撥入資金減少。

  本部門2020年度收入合計(jì)12730.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入12540.51萬元，占98.51%；
 本部門2020年度支出合計(jì)12257.61萬元，其中：基本支出533.81萬元，占4.36%； 項(xiàng)目支出11723.80萬元，占95.64%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少25.02萬元，降幅4.48%，主要原因是支出減少。項(xiàng)目支出減少8907.64萬元，降幅43.18%，主要原因是支出減少。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余556.33萬元，較上年增加472.91萬元，主要原因是資金結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
 本部門2020年度財(cái)政撥款收入12540.51萬元，較2019年決算數(shù)減少6916.28萬元，降幅35.55%。主要原因是資金撥入減少。本部門2020年度財(cái)政撥款支出12067.61萬元，較2019年決算數(shù)減少9094.97萬元，降幅42.98%。主要原因是支出減少。
 本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出21.24萬元，占0.18%；社會保障與就業(yè)支出36.32萬元，占0.30%；農(nóng)林水支出12010.05萬元，占99.52%。            （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出533.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)417.88萬元， 較2019年減少106.88萬元，降幅20.37%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)115.93萬元，較2019年增加81.85萬元，增幅240.17%，主要原因是產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，主要原因是未產(chǎn)生支出。較上年支出數(shù)減少8.48萬元，主要原因是未產(chǎn)生支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
    2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，主要原因未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.93萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加81.85萬元，增幅240.17%,主要原因產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。
   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0.04萬元以上通用設(shè)備69臺（套），單價(jià)0.29萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明
   2020年本部門政府采購支出總額2.35萬元，較上年支出數(shù)增加2.35萬元。其中：政府采購打印設(shè)備支出0.29萬元、政府采購電腦支出0.96萬元、會議室視頻會議終端采購維修支出1.1萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)績效情況說明

2020年本部門重點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)四項(xiàng)合計(jì)11723.8萬元，分別為：
（1）產(chǎn)業(yè)方面7288.52萬元，其中：種植業(yè)獎補(bǔ)項(xiàng)目3554.06萬元、新型經(jīng)營主體扶持項(xiàng)目333萬元、村級集體經(jīng)濟(jì)扶持項(xiàng)目301萬元、2020年建檔立卡貧困戶養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目1363.46萬元、2020年化學(xué)農(nóng)藥化肥不進(jìn)縣促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目1737萬元；
（2）貼息資金項(xiàng)目301萬元；
（3）勞務(wù)輸轉(zhuǎn)培訓(xùn)及雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目1113.73萬元；
（4）貧困村整體提升工程項(xiàng)目3020.55萬元，其中：產(chǎn)業(yè)農(nóng)用橋項(xiàng)目867萬元、護(hù)村護(hù)田河堤及防護(hù)項(xiàng)目1056.7萬元、產(chǎn)業(yè)路硬化及砂化項(xiàng)目1096.85萬元；
五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表
 表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表