目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

                                    卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（1）組織實(shí)施、招投標(biāo)管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、污水處理設(shè)施等工程建設(shè)及污水處理工作；負(fù)責(zé)城市供水、供氣、供熱等公用行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、人行道等設(shè)施維護(hù)。

（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、住房保障、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、城市綜合開(kāi)發(fā)業(yè)、城市供水、燃?xì)獾认嚓P(guān)的公用事業(yè)、內(nèi)河整治、管理、墻體材料革新的方針、政策和法律、法規(guī)；提出全縣建設(shè)行政地方性立法項(xiàng)目建議，根據(jù)縣人民政府的委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制有關(guān)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理；歸口管理行業(yè)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信息工作。

（3）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)《縣城總體規(guī)劃》的具體實(shí)施，組織編制縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)各種單項(xiàng)專(zhuān)業(yè)規(guī)劃、各個(gè)小區(qū)的詳細(xì)規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃管理工作，依法查處違法、違章建設(shè)行為。

（4）指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)，指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入；監(jiān)督檢查建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、質(zhì)量和施工安全；擬定勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會(huì)中介組織管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣建筑企業(yè)、裝飾裝修企業(yè)、建設(shè)工程監(jiān)理單位、工程招標(biāo)投標(biāo)代理咨詢(xún)、工程造價(jià)和工程質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試單位的資質(zhì)認(rèn)定、初審工作；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國(guó)際工程承包和勞務(wù)合作；監(jiān)督指導(dǎo)各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施。

（5）指導(dǎo)全縣城區(qū)建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)供水、排水(排澇)、燃?xì)狻崃Α⑹姓O(shè)施、污水處理、市容環(huán)衛(wèi)等行業(yè)管理；協(xié)助有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)縣城規(guī)劃區(qū)節(jié)水和地下水的開(kāi)發(fā)和利用；指導(dǎo)市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和城建監(jiān)察；主管全縣風(fēng)景名勝區(qū)和縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的園林綠化工作。

（6）管理機(jī)關(guān)和局屬單位的人事、勞資、機(jī)構(gòu)編制工作；歸口管理建設(shè)系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)、執(zhí)業(yè)資格和職業(yè)技術(shù)鑒定工作。

（7）制訂全縣建筑系統(tǒng)人才教育規(guī)劃；指導(dǎo)和管理全縣建設(shè)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育。

（8）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

住建局下設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，質(zhì)監(jiān)站，財(cái)務(wù)室,村鎮(zhèn)科，招標(biāo)辦，項(xiàng)目辦，總工辦9個(gè)機(jī)構(gòu)。單位在職職工91人：行政人員25人，事業(yè)人員66人。單位資產(chǎn)總額為405萬(wàn)元。屬縣一級(jí)獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)49087.77萬(wàn)元，支出總計(jì)49087.77萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比,收入增加26215.1萬(wàn)元，增幅114.6%，支出增加26215.1萬(wàn)元,增幅114.6%。主要原因是縣級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)債券資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入合計(jì)49087.77萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27249.94萬(wàn)元，占55.51%；,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入21837.83萬(wàn)元，占44.49%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)49087.77萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27249.94萬(wàn)元，占55.51%；,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21837.83萬(wàn)元，占44.49%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款收入49087.77萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款收入相比，收入增加26215.1萬(wàn)元，增幅114.6%；財(cái)政撥款支出總計(jì)為49087.77萬(wàn)元。與2021年相比,支出增加26215.1萬(wàn)元,增幅114.6%。主要原因是縣級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)債券資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27249.94萬(wàn)元,其中：項(xiàng)目支出20550.18萬(wàn)元，基本支出6699.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加20450.18萬(wàn)元,增幅300.74%。主要原因是縣級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)債券資金增加。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為10.66萬(wàn)元,支出決算為10.66萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為308.8萬(wàn)元,支出決算為308.8萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為136.02萬(wàn)元,支出決算為136.02萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為67.47萬(wàn)元,支出決算為67.47萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

5．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元,支出決算為50.00萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為6381.1萬(wàn)元,支出決算為6381.1萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為330萬(wàn)元,支出決算為330萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

8．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為1205.54萬(wàn)元,支出決算為1205.54萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

9．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5082.96萬(wàn)元,支出決算為5082.96萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

10．其他支出年初預(yù)算數(shù)為13677.41萬(wàn)元,支出決算為13677.41萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6699.76萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1390.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加211.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.9%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資317.75萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼690.41萬(wàn)元，獎(jiǎng)金92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)97.95萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.09萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.57萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.66萬(wàn)元，住房公積金87.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.22萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)5308.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少311.2萬(wàn)元,減少5.5%,主要原因是財(cái)政撥款減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦 辦公費(fèi)6.1萬(wàn)元， 印刷費(fèi)2.94萬(wàn)元， 取暖費(fèi)4188.31萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.62萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)542.34萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)567.59萬(wàn)元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.72萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、 差旅費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2021年減少10.28萬(wàn)元，減幅133%。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出147.2萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出147.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額147.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100.00%。

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨147.2萬(wàn)元，年初預(yù)算148萬(wàn)元，減少0.8萬(wàn)元，降幅0.005%，較2021年實(shí)際采購(gòu)減少285.3萬(wàn)元，降幅193%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是用于縣直行政部門(mén)公務(wù)用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入21837.83萬(wàn)元,本年支出21837.83萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,主要本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

    2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一) 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金211.68萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“城市維護(hù)費(fèi)”“工作經(jīng)費(fèi)”“環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出211.68萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映“城市維護(hù)費(fèi)”“工作經(jīng)費(fèi)”“環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。“城市維護(hù)費(fèi)”績(jī)效自評(píng)情況：改善人居環(huán)境，提高全縣人民幸福感，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，“工作經(jīng)費(fèi)”根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),按時(shí)保量完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.68萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%；“環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)”提升群眾宜居條件，依法整治環(huán)境衛(wèi)生。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：按時(shí)保量完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)，建立資長(zhǎng)效管理機(jī)制，公眾滿意度98%以上。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門(mén)決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表