目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣醫(yī)療保障局

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，制定全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助工作計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

(四)組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

(五)組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

(七)組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域的合作與交流。

(九)完成縣委、縣政府和州醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

(十)職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(十一)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工，縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣醫(yī)療保障局下設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)--卓尼縣醫(yī)療保障服務(wù)中心。

縣醫(yī)療保障局現(xiàn)有職工23人，其中：退休3人，在職20人；科級(jí)干部7人，一般干部13人；其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人，編外人員9人。

（一）醫(yī)療保障服務(wù)中心。

卓尼縣醫(yī)療保障服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱縣醫(yī)療保障服務(wù)中心)，正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣醫(yī)療保障局管理，為公益一類事業(yè)單位。

1、主要職責(zé):

1.1、承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的參保審核、登記、核定醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)、辦理醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、移交、接續(xù)和終止等工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)住院費(fèi)用及產(chǎn)前費(fèi)用的受理和核算:負(fù)責(zé)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助的經(jīng)辦和落實(shí);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工個(gè)人賬戶業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)異地就醫(yī)費(fèi)用的結(jié)算、非定點(diǎn)醫(yī)院住院費(fèi)用的手工結(jié)算;負(fù)責(zé)兩定機(jī)構(gòu)的月結(jié)算、年結(jié)算及跨縣市刷卡費(fèi)用的結(jié)算。

1.2、落實(shí)省、州、縣醫(yī)療保險(xiǎn)基本政策，醫(yī)療保障扶貧計(jì)劃，全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策。

1.3、落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、支付計(jì)劃。

1.4、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)。

1.5、匯總編制全縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)決算;負(fù)責(zé)全縣基金收支預(yù)算目標(biāo)的落實(shí)，執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金年度。季度、月度各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及上報(bào);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)清算和落實(shí)中央、省、州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

1.6、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總、分析和上報(bào);指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算分析，負(fù)責(zé)年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告編制。

1.7、負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等各類檔案資料的整理工作。

1.8、負(fù)責(zé)醫(yī)藥服務(wù)和藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械的招標(biāo)采購(gòu)工作。

1.9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和職工大病保險(xiǎn))的業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

1.10、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)稽核、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)和信息披露制度，建立健全防范瞞報(bào)少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和欺詐騙取醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的工作制度。

1.11、在縣醫(yī)療保障局的統(tǒng)一管理下，開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦事務(wù)的交流與合作,組織醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的涉外技術(shù)合作項(xiàng)目，參與和開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)政策和經(jīng)辦服務(wù)宣傳工作。

1.12、指導(dǎo)各定點(diǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。(十三)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

1.13、承辦縣醫(yī)療保障局交辦的其他事項(xiàng)。第四條縣醫(yī)療保障服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2、綜合股。

負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、日常管理和查詢利用;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工及城鄉(xiāng)居民異地就醫(yī)備案管理;負(fù)責(zé)醫(yī)保系統(tǒng)信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作;擬定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，健全完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

3、業(yè)務(wù)股。

負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審核工作，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)，推進(jìn)“先診療后付費(fèi)”“一站式”結(jié)報(bào)工作和異地就醫(yī)直接結(jié)算工作，落實(shí)醫(yī)保扶貧工作職責(zé)，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支付工作:負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作，落實(shí)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)政策法規(guī)，推進(jìn)城鎮(zhèn)職工異地就醫(yī)直接結(jié)算工作;負(fù)責(zé)落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。

(二)辦公室。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和承擔(dān)安全、保密、信訪、檔案、政務(wù)公開(kāi)和醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流;負(fù)責(zé)本部門機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和紀(jì)檢工作，負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織工作。組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)制定醫(yī)療保障工作計(jì)劃，開(kāi)展醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)推進(jìn)醫(yī)療保障公共服務(wù)和信息化建設(shè)工作。

（三）醫(yī)藥管理和招標(biāo)采購(gòu)股。

貫徹醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，監(jiān)督實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付、異地就醫(yī)辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（四）待遇保障和基金監(jiān)管股。

貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

第二部分2022年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入為1138.44萬(wàn)元，與上年度相比,收入增加163.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.75%,,2022年度支出為1138.44萬(wàn)元，與上年度相比支出總計(jì)增加163.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.75%,主要原因是1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障力度加大。2.單位職工工資上漲。

本部門2022年度收入合計(jì)1138.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1138.44萬(wàn)元，占100%。本部門2022年度支出合計(jì)1138.44萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.75萬(wàn)元，2.52%占；衛(wèi)生健康支出1044.61萬(wàn)元，占91.76%；住房保障支出23.08萬(wàn)元，占2.03%；其他支出42萬(wàn)元，占3.69%；本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，主要原因是為本年度項(xiàng)目完成。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1138.44萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1138.44萬(wàn)元,占100.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1138.44萬(wàn)元,其中：基本支出383.87萬(wàn)元,占33.72%；項(xiàng)目支出754.56萬(wàn)元,占66.28%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1138.44萬(wàn)元。與上年相比,各增加163.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.75%。主要原因是1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障力度加大。2.單位職工工資上漲。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1096.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加208.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.46%。主要原因是1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障力度加大。2.人員工資上漲。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.50萬(wàn)元,支出決算為28.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工工資上漲，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為856.38萬(wàn)元,支出決算為1044.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障力度加大。2.人員工資上漲。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.52萬(wàn)元,支出決算為23.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的45.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將個(gè)人繳納部分列入了預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出383.87萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)343.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加54.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.91%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)40.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.55萬(wàn)元,下降1.37%,主要原因是辦公費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.11萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.56萬(wàn)元,下降1.38%,主要原因是辦公費(fèi)減少。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1.26萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。部門2022年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨1.26萬(wàn)元，年初預(yù)算1.4萬(wàn)元，減少0.14萬(wàn)元，降幅10.00%，較上年實(shí)際采購(gòu)減少3.26萬(wàn)元，降幅72.12%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入42.00萬(wàn)元,本年支出42.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.0768萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金，1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金42萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見(jiàn)附件2)

我部門在2022年度部門決算中反映城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金，1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為42萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)98分。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表