目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣自然資源系統

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

縣自然資源局貫徹落實黨中央和省州縣委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統-領導，主要職責是：

（1）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。制定自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)章制度并組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（2）負責自然資源調查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價的指標體系和統計標準，建立統一規(guī)范的 自然資源調查監(jiān)測評價制度。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（3）負責自然資源統-確權登記工作。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。指導監(jiān)督全縣自然資源和不動產確權登記工作。

（4）負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。

（5）負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實施自然資源開發(fā)利用政策和標準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核,指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。

（6）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施.推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃。建立健全國土空間用途管制制度，監(jiān)督實施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地征收征用管理。

（7）負責統籌國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復和造林綠化工作。組織編制國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

（8）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度和森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。負責草原禁牧、草畜平衡和草原開發(fā)利用的監(jiān)督管理。

（9）負責管理地質勘查行業(yè)和全縣地質工作。編制地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

（10）負責礦產資源、陸生野生動植物、各類自然保護地的管理工作。負責縣級公園設立、規(guī)劃、建設和特許經營等工作，負責縣政府直接行使所有權的公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間。

二、機構設置

根據《中共卓尼縣委辦公室、卓尼縣人民政府辦公室關于印發(fā)卓尼縣自然資源局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕70號）文件，規(guī)定卓尼縣自然資源局為政府工作部門，為正科級，對外加掛卓尼縣林業(yè)和草原局、卓尼縣不動產登記管理局、卓尼縣綠化委員會辦公室牌子，規(guī)定主要職責10條，內設機構（股室）5個，核定行政編制12名，事業(yè)編制33名，配備領導職數3名，設局長1名，副局長2名。現有在職職工50名，其中：行政人員9名，事業(yè)人員41名；退休19人，遺屬人員4人。

卓尼縣林業(yè)技術綜合服務站年末獨立核算機構1個，事業(yè)編制35名，年末在職89人，退休21人，均為事業(yè)人員。

卓尼縣草原工作站核定事業(yè)編制14名。核定領導職數2名，其中：設站長1名（正科級）、副站長1名（副科級）。現有在職工作人員23人，其中：在職事業(yè)人員23人；退休2人。

卓尼縣新堡林場年末獨立核算機構1個，事業(yè)編制10名，年末在職20人，退休5人，遺屬1人。事業(yè)在職人數（不含工勤）5人，工勤人數15人。

卓尼縣葉兒林場年末獨立核算機構1個，事業(yè)編制10名，在職18人，退休13人。事業(yè)在職人數（不含工勤）4人，工勤人數14人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計15797.83萬元，其中本年收入為15418.64萬元，年初結轉結余為379.19萬元，與上年度相比,收入增加6057.34萬元,增長64.7%,主要原因是項目增加。2022年度收入總計15797.83萬元，其中本年支出為15429.96萬元，年末結轉結余為367.87萬元，與上年度相比，支出增加5262.76萬元，增幅為51.76%，主要原因是項目增加。

本部門2022年度收入合計15418.64萬元，其中：財政撥款收入15418.64萬元，占100%。本部門2022年度支出合計15429.96萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1357.22萬元，占8.80%；衛(wèi)生健康支出167.43萬元，占1.09%；節(jié)能環(huán)保支出4301.63萬元，占27.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.78萬元，占2.13%；農林水支出2943.88萬元，占19.07%；自然資源海洋氣象等支出6108.37萬元，占39.59%；住房保障支出210.8萬元，占1.36%；災害防治及應急管理支出11.86萬元，占0.08%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計15418.64萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入15078.06萬元,占97.79%；政府性基金預算財政撥款收入340.58萬元,占2.21%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計15429.96萬元,其中：基本支出4219.29萬元,占27.34%；項目支出11210.67萬元,占72.66%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為15797.83萬元。與上年相比,各增加5251.44萬元,增長49.79%。主要原因是項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出12679.87萬元,較上年決算數增加5330.78萬元,增長72.54%。主要原因是項目增加。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為70.94萬元,支出決算為1357.22萬元,完成年初預算的1913.2%,決算數大于預算數的主要原因是被征地農民養(yǎng)老保險支出。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為167.43萬元,完成年初預算的16743%,決算數大于預算數的主要原因是行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為4650.00萬元,支出決算為4301.63萬元,完成年初預算的92.51%,決算數小于預算數的主要原因是項目正在實施。

4．農林水支出年初預算數為1440.89萬元,支出決算為2943.88萬元,完成年初預算的204.31%,決算數大于預算數的主要原因是項目增加。

5．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為463.71萬元,支出決算為6108.37萬元,完成年初預算的1317.28%,決算數大于預算數的主要原因是項目增加。

6．住房保障支出年初預算數為217.6萬元,支出決算為210.80萬元,完成年初預算的96.87%,決算數小于預算數的主要原因是有退休人員。

7．災害防治及應急管理支出年初預算數為5.00萬元,支出決算為11.86萬元,完成年初預算的237.17%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4219.29萬元。其中：

人員經費4199.62萬元,較上年決算數增加1641.2萬元,增長64.15%,主要原因是人員增加、工資增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費19.67萬元,較上年決算數減少2.08萬元,下降9.57%,主要原因是壓減支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出16.08萬元,機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、差旅費、水電費等。機關運行經費較上年決算數減少5.04萬元,下降23.86%,主要原因是壓減支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓費支出0.93萬元,較上年決算數增加0.49萬元,增長111.36%,主要原因是業(yè)務培訓增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計6912.57萬元,其中：政府采購貨物支出3501.21萬元、政府采購工程支出0.30萬元、政府采購服務支出3411.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額6912.57萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6318.99萬元,占政府采購支出總額的91.41%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛，其他用車主要用于下鄉(xiāng)和森林巡查巡護。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余7.06萬元,本年收入340.58萬元,本年支出328.78萬元,年末結轉和結余18.86萬元,支出具體情況如下：征地和拆遷補償支出297.38萬元，土地出讓業(yè)務支出31.39萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.07萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無“三公”經費支出，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務用車購置費。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務用車運行維護費。

3.公務接待費全年預算數為0.07萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務接待費，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務接待費。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目16個,共涉及資金10872.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度國有土地使用權出讓收入安排的支出1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金340.58萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護和修復工程（2021年度）”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出3922萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,項目資金執(zhí)行率達到了規(guī)定要求，項目實施效果較為明顯，實現了生態(tài)修復的目的。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表（見附件2）

我部門在2022年度部門決算中反映“甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護和修復工程（2021年度）”1個項目績效自評結果。甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護和修復工程（2021年度）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為5003萬元,執(zhí)行數為3922萬元,完成預算的78%。項目績效目標完成情況：一是完成了資金支付績效目標；二是完成了生態(tài)修復績效目標。發(fā)現的主要問題及原因：一是項目資金支付率不是太高；二是部分區(qū)域生態(tài)修復效果有待加強。下一步改進措施：一是進一步提高資金支付率；二是進一步提升生態(tài)修復效果。

(三)部門績效評價結果

部門績效評價有助于提高公共服務質量和效率。在實施時建立科學、規(guī)范的績效評價體系、采用多種績效評價方法和確定科學的績效考核標準，可以更好的促進部門的高質量發(fā)展。

（見附件2）

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表