卓尼縣木耳鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣木耳鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負責組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯(lián)等群團工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財務(wù)管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負責轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負責擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃，審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護和監(jiān)管；負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作；及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護教育、宣傳工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

木耳鎮(zhèn)機關(guān)核定行政編制27名，工勤編制3名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，即書記1名、鎮(zhèn)長（副書記）1名、副書記2名、主席1名、副鎮(zhèn)長3名、紀委書記1名、人武部長1名、組織員1名。

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會辦公室各設(shè)主任1名（股級）。

黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

木耳鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財政全額撥款事業(yè)編制46名。其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心9名、公共事務(wù)服務(wù)中心9名、政務(wù)(便民)服務(wù)中心9名、社會治安綜合治理中心9名、綜合行政執(zhí)法隊10名、扶貧工作站9名。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊各設(shè)主任或隊長1名（副科級）。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為4290.1萬元，與上年度相比,收入減少6068.6萬元,下降141.4,2022年度支出為3895萬元，與上年度相比支出總計減少6091.7萬元,下降156.3%,主要原因是項目減少。

本部門2022年度收入合計3917.8萬元，其中：財政撥款收入3917.8萬元，占100%。本部門2022年度支出合計3895萬元，其中：基本支出2070.29萬元，占53.16%；文化旅游體育與傳媒支出177.24萬元，占4.56%；社會保障和就業(yè)支出155.18萬元，占3.98%；衛(wèi)生健康支出92.78萬元，占2.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元，占0.65，農(nóng)林水支出783.9萬元，20.1%占；住房保障支出112.4萬元，占2.89%；其他支出478.3萬元，占12.28%；本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余395萬元，較上年增加22.7萬元，主要原因是為本年度項目未完成，資金未撥付完畢。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3917.8萬元,其中：財政撥款收入3825.00萬元,占97.63%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入92.82萬元,占2.37%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3895萬元,其中：基本支出1984.65萬元,占50.95%；項目支出1910.45萬元,占49.05%。上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4197.28萬元。與上年相比,各減少5897.42萬元,下降58.42%。主要原因是財政撥款項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3777.28萬元,較上年決算數(shù)減少4153.92萬元,下降52.37%。主要原因是財政撥款項目支出減少。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1526.31萬元,支出決算為2070.29萬元,完成年初預(yù)算的135.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款項目支出減少。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為177.24萬元,完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有項目增加。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.13萬元,支出決算為155.18萬元,完成年初預(yù)算的855.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元,支出決算為92.77萬元,完成年初預(yù)算的927.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為25.00萬元決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費。

6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為341.30萬元,支出決算為691.09萬元,完成年初預(yù)算的202.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。

8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為162.79萬元,支出決算為112.41萬元,完成年初預(yù)算的69.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員有退休或減少。

9．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為478.31萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有項目增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1984.65萬元。其中：

人員經(jīng)費1844.00萬元,較上年決算數(shù)減少321.53萬元,下降14.85%,主要原因是在職人員有退休或減少。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費”等。

公用經(jīng)費140.65萬元,較上年決算數(shù)減少85.34萬元,下降37.76%,主要原因是減少非必要的開支，消減行政開支等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、手續(xù)費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出140.65萬元,機關(guān)運行經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少85.34萬元,下降37.76%,主要原因是減少非必要的開支，消減行政開支等。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元；本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)、清運垃圾等。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出25.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.96萬元,支出決算為0.96萬元,較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長16.65%,主要原因是公車燃油費油價上漲。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國(境)費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.96萬元,支出決算為0.96萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位在車輛能正常運行的情況下，嚴格控制經(jīng)費使用。較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長16.65%,主要原因是公車燃油費油價上漲。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.96萬元,支出決算為0.96萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位在車輛能正常運行的情況下，嚴格控制經(jīng)費使用。較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長16.65%,主要原因是公車燃油費油價上漲。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.8萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大灶接待，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是大灶接待。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目0個,共涉及資金350.85萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的12.3%。2022年度無政府性基金預(yù)算項目無需開展相應(yīng)績效自評。木耳鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目未開展績效自評。組織對人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、公用經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、民生（村組干部報酬）、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費等7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出350.85萬元,從評價情況來看,2022年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)我部門在2022年度部門決算中反映人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、公用經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、民生（村組干部報酬）、大灶補貼、環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費等7個項目績效自評結(jié)果。人大經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是認真貫徹落實縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時，全力配合縣人大開展調(diào)研、監(jiān)督、檢查、代表活動等工作，努力完成縣人大交辦的各項工作任務(wù)。二是精心組織“人大代表在行動”主題活動，實現(xiàn)代表履職與助力脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、平安建設(shè)等各項工作深度融合，不斷增強新時期代表的履職意識、責任意識。三是建立人大代表座談會機制，不斷拓寬人大代表參與主席團工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵機制，對履行代表職務(wù)成績突出的人大代表給予表彰獎勵，讓代表履職有舞臺、有成就、有動力。開展“人大代表風(fēng)采”宣傳活動。把展現(xiàn)人大代表風(fēng)采作為宣傳人大工作，加強對外交流的窗口，營造學(xué)習(xí)人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“人大代表風(fēng)采”宣傳活動效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進措施：加強宣傳力度；紀檢經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：信訪維穩(wěn)工作。在平時受理群眾的信訪舉報時，高度重視，積極開展調(diào)查，實事求是將事件原委徹查清楚，及時答復(fù)群眾，做好群眾思想疏導(dǎo)工作，確保社會大局穩(wěn)定。樹立“群眾利益無小事，不查案就失職”理念，重點抓好村干部違紀案件，特別是涉及扶貧資金案件的查處，同時，從群眾反映的熱點、焦點問題中挖據(jù)案件線索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：廉政建設(shè)警示教育量少下一步改進措施增加廉政建設(shè)警示教育；公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，工作效率得到有效提升，促進了政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費較大。下一步改進措施加強對公共資源的管理，減少浪費；村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為55萬元,執(zhí)行數(shù)為55萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，提高工作效率，促進了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級經(jīng)費支付過于集中大多用于辦公費，下一步改進措施合理規(guī)劃村級經(jīng)費開支，增加資金的使用效益；民生（村組干部報酬）項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為231.3萬元,執(zhí)行數(shù)為231.3萬元,完成預(yù)算的100%；環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%項目績效目標完成情況：按時合理支付基層環(huán)境衛(wèi)生整治所產(chǎn)生的各項費用.提高工作效率，促進了群眾生產(chǎn)生活，保證基層工作環(huán)境衛(wèi)生整治的順利進行，發(fā)揮人民的各項權(quán)利。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報酬發(fā)放未能及時發(fā)放，下一步改進措施及時發(fā)放村組干部報酬。大灶補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為6.55萬元,執(zhí)行數(shù)為6.55萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時合理支付大灶所產(chǎn)生的各項費用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進行.發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進措施提高伙食質(zhì)量。

(三)部門績效評價結(jié)果

    單位項目支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

                                     第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表