卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；

2.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；

3.負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作；

5.負(fù)責(zé)國(guó)家人口和計(jì)劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計(jì)劃生育工作。社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；

6.負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類(lèi)服務(wù)工作；

7.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；

8.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各類(lèi)惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負(fù)責(zé)“農(nóng)家書(shū)屋”建設(shè)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 阿子灘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)核定行政編制20名，工勤編制2名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，即書(shū)記1名、鎮(zhèn)長(zhǎng)（副書(shū)記）1名、副書(shū)記1名、主席1名、維穩(wěn)書(shū)記1名、副鎮(zhèn)長(zhǎng)2名、紀(jì)委書(shū)記1名、人武部長(zhǎng)1名、組織員1名。

阿子灘鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制30名。其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心10名、公共事務(wù)服務(wù)中心5名、政務(wù)(便民)服務(wù)中心5名、社會(huì)治安綜合治理中心4名、綜合行政執(zhí)法隊(duì)5名、扶貧工作站5名。

(2)人員編制 黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會(huì)辦公室各設(shè)主任1名（股級(jí)）。黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)各設(shè)主任或隊(duì)長(zhǎng)1名（管理八級(jí)）。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)為4520.37萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比,收入減少123.4萬(wàn)元,下降2.66%,2022年度支出總計(jì)為4520.37萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比,支出減少123.4萬(wàn)元,下降2.66%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)3634.28萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3634.28萬(wàn)元,占100.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)4418.77萬(wàn)元,其中：基本支出1704.75萬(wàn)元,占38.58%；項(xiàng)目支出2714.02萬(wàn)元,占61.42%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為4504.58萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比,收入減少109.23萬(wàn)元,下降2.37%，2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)為4504.58萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比,支出減少109.23萬(wàn)元,下降2.37%主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4402.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加659.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.62%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、其他支出增加。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1297.03萬(wàn)元,支出決算為1472.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員類(lèi)津補(bǔ)貼增加，人大經(jīng)費(fèi)紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為126.39萬(wàn)元,支出決算為149.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)未做預(yù)算，退休人員增加。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.00萬(wàn)元,支出決算為85.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為10.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出增加。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為40.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出增加。

6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為185.60萬(wàn)元,支出決算為1524.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的821.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出增加。

7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為134.00萬(wàn)元,支出決算為94.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

8．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為967.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1704.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1575.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少203.54萬(wàn)元,下降11.44%,主要原因是基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、 其他社會(huì)保障、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)128.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.52%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 電費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車(chē)改車(chē)補(bǔ)費(fèi)用）增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)維修費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.80萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用補(bǔ)貼。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.52%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車(chē)改車(chē)補(bǔ)費(fèi)用）等增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1.45萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.45萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.45萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨1.45萬(wàn)元，年初預(yù)算345.85萬(wàn)元，減少344.4萬(wàn)元，降幅99%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加1.45萬(wàn)元，增幅100%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)（公務(wù)用車(chē)）主要是用于日常工作的開(kāi)展、下鄉(xiāng)等；應(yīng)急保障用車(chē)（垃圾車(chē)）主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元,支出決算為1.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少3.93萬(wàn)元,下降79.44%,主要原因是公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)(境)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元,支出決算為1.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少3.93萬(wàn)元,下降79.44%,主要原因是公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置車(chē)輛，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是未購(gòu)置車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元,支出決算為1.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少3.93萬(wàn)元,下降79.44%,主要原因是公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,無(wú)增減變化，主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金236.7萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15.45%。組織對(duì)“2022年度部門(mén)村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出236.7萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（詳見(jiàn)附件二）

我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況： 按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)支付。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況： 按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進(jìn)措施：合理使用公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)的支出，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)群眾生產(chǎn)生活。民生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為150.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：涉及人員多、資金量大。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)更新人員信息，將資金發(fā)放到位。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況： 按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表