卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

喀爾欽鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術(shù)推廣服務(wù);（2）負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣,開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開(kāi)展畜牧技術(shù)推廣和畜牧疾病的防治,做好動(dòng)物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測(cè)報(bào)工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場(chǎng)信息，指導(dǎo)農(nóng)戶選好生產(chǎn)項(xiàng)目。

（二）農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心。（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策；（2）編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支；（3）管理各類(lèi)政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機(jī)制；（4）負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

（三）鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)落實(shí)惠農(nóng)政策，民政救濟(jì)政策，管理好民政財(cái)務(wù)；（2）負(fù)責(zé)法制建設(shè)及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢(xún)服務(wù)及民事公證、民事調(diào)解（3）負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并加強(qiáng)建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，抓好小城鎮(zhèn)建設(shè)工作；（4）負(fù)責(zé)道路的養(yǎng)護(hù)及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設(shè)改造和管理工作。抓好運(yùn)輸安全，保證交通為本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生院努力作好各類(lèi)醫(yī)療、預(yù)防保健、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健工作及群眾性愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、抓好地方病防治工作；（6）負(fù)責(zé)抓好民族宗教工作，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，依法管理宗教事務(wù)，保證社會(huì)穩(wěn)定。

（四）鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。（1）根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和鎮(zhèn)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實(shí)際，制定全鎮(zhèn)科教文化工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展科普教育活動(dòng)和群眾性的文化體育活動(dòng)；（4）鼓勵(lì)、扶持群眾組織開(kāi)展豐富多彩的、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文娛體育活動(dòng)；（5）認(rèn)真策劃組織本鎮(zhèn)并積極參加上級(jí)有關(guān)部門(mén)組織的各類(lèi)活動(dòng)和比賽。

（五）黨政綜合辦公室工作職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)好各項(xiàng)事務(wù)的上情下達(dá)，下情上報(bào)工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手作用，做好機(jī)關(guān)的后勤管理工作；（2）負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)各類(lèi)文件材料收發(fā)傳遞、擬寫(xiě)和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的調(diào)查任務(wù)和文字材料工作；（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機(jī)關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生（4）負(fù)責(zé)歸屬部門(mén)的群眾來(lái)信來(lái)訪和來(lái)賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為股級(jí)分別為：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）；黨建工作辦公室；經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）；社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室;人武部；人民代表大會(huì)辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位6個(gè)，均為副科級(jí)，為公益一類(lèi)，分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）；公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）；政務(wù)（便民）服務(wù)中心；社會(huì)治安綜合治理中心；綜合執(zhí)法隊(duì)及鄉(xiāng)村振興工作站。

我單位共設(shè)編制74個(gè)，其中行政編制27個(gè)，事業(yè)編制44個(gè),機(jī)關(guān)工勤編制3個(gè)。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入為4703.30萬(wàn)元，與2021年度相比收入減少1580.21萬(wàn)元,下降25.15%,2022年度支出為4703.30萬(wàn)元。與2021年度相比支出減少1580.21萬(wàn)元,下降25.15%,主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)4439.30萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3483.51萬(wàn)元，占78.47%；其他收入955.79萬(wàn)元,占21.53%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)4703.30萬(wàn)元,其中：基本支出1948.39萬(wàn)元,占41.43%；項(xiàng)目支出2754.91萬(wàn)元,占58.57%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入為3747.51萬(wàn)元，與2021年度相比減少2220.0萬(wàn)元,下降37.2%，2022年度支出為3747.51萬(wàn)元。與2021年相比減少2220.0萬(wàn)元,下降37.2%。主要原因是一般公共服務(wù)支出減少了78.15萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出減少了720萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出減少了7.82萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出減少了167.73萬(wàn)元、農(nóng)林水支出減少了599.03萬(wàn)元、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少了2558.06萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3673.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2030.06萬(wàn)元,下降35.59%。主要原因是基本支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1370.82萬(wàn)元,支出決算為1510.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員類(lèi)津貼補(bǔ)貼增加、人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.41萬(wàn)元,支出決算為185.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的954.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加、死亡撫恤金增加，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)未做預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為87.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)未做預(yù)算。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)增加。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為329.10萬(wàn)元,支出決算為73.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的22.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為158.06萬(wàn)元,支出決算為105.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上山下鄉(xiāng)人員減少。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為1691.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化旅游標(biāo)桿村、職工周轉(zhuǎn)房、道路改造提升、護(hù)村護(hù)田河堤等項(xiàng)目資金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1948.39萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1796.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少538.67萬(wàn)元,下降23.07%,主要原因是基本工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資346.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼943.80萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.09萬(wàn)元、績(jī)效工資18.77萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120.96萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51.20萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.54萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.80萬(wàn)元、住房公積金105.43萬(wàn)元、退休費(fèi)16.87萬(wàn)元、撫恤金40.97萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金99.19萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.54萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)152.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.57%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 電費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車(chē)改車(chē)補(bǔ)費(fèi)用）增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)56萬(wàn)元、印刷費(fèi)48.04萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)20萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.76萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（主要用于車(chē)改車(chē)補(bǔ)費(fèi)用）17.55萬(wàn)元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.15萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 電費(fèi)、 差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加24.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.57%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車(chē)改車(chē)補(bǔ)費(fèi)用）等增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)69.68萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出69.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額69.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額69.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是用于日常工作的開(kāi)展、下鄉(xiāng)等；其他用車(chē)輛（垃圾車(chē)），主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入74.06萬(wàn)元,本年支出74.06萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,主要用于喀爾欽鎮(zhèn)加當(dāng)村征地拆遷補(bǔ)償款。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.80萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)增加2.0萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是未因公出國(guó)(境)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,支出數(shù)和決算數(shù)一致，無(wú)增減變化。較上年決算數(shù)增加2.0萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置車(chē)輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,主要原因是未購(gòu)置車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,無(wú)增減變化,較上年決算數(shù)增加2.0萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.80萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化，主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金385.6萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10.49%。對(duì)2022年度喀爾欽鎮(zhèn)加當(dāng)征地拆遷補(bǔ)償款1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金74.06萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)，等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出385.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出74.06萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見(jiàn)附件二)

我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。民生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為269.1萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為269.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：涉及人員多、資金量大，支付困難。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)更新人員信息，合理控制資金使用范圍，按時(shí)撥付資金。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)支付，合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，合理應(yīng)用公用經(jīng)費(fèi)，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一：2022年部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表