中國共產(chǎn)黨卓尼縣委員會宣傳部

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

中國共產(chǎn)黨卓尼縣委員會宣傳部

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

宣傳部屬于財政全額撥款的行政單位。作為宣傳思想工作的前沿陣地，承擔(dān)著宣傳和貫徹黨的理論方針政策、傳播和建設(shè)社會主義和諧社會的必然要求。其主要職責(zé)是；認(rèn)真貫徹黨中央和省委、州委、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策和重大決策，全面落實精神文明建設(shè)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)管理全縣對外宣傳品的研制、發(fā)行和輸出工作，負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)地級以上對外傳媒記者赴我縣采訪報道的邀請、安排、接待和管理工作和多種形式的對外文化交流活動；負(fù)責(zé)組織全縣重大理論宣講活動，做好縣委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作，開展全縣經(jīng)常性的形勢政策教育，組織黨的中心任務(wù)和路線、方針、政策的宣傳；負(fù)責(zé)溝通黨政社會各界和文學(xué)藝術(shù)家的民主協(xié)商和聯(lián)系渠道，研究分析文藝隊伍的思想動態(tài)、創(chuàng)作趨勢，為縣委、縣政府制定有關(guān)文藝政策、決策提供建議；負(fù)責(zé)全縣屬地內(nèi)各類網(wǎng)站網(wǎng)上意識形態(tài)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門加強網(wǎng)絡(luò)文化信息服務(wù)的管理，做好網(wǎng)上意識形態(tài)重大情況的處理，開展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣委宣傳部屬一級行政預(yù)算單位。核定編制人數(shù)為17人(行政9人、事業(yè)8人）,其中宣傳部8人，講師組2人，文聯(lián)2人，新時代文明實踐中心辦公室5人，單位現(xiàn)有職工17人（行政9人、事業(yè)8人）。

第二部分2022年度部門決算表

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計507.98萬元。與上年度相比入總計各增加124.66萬元,增長32.5%,增加的主要原因是：1、因工作需要，新增了數(shù)字智慧大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)運維費、網(wǎng)信工作經(jīng)費、輿情系統(tǒng)升級費；2、單位人員工資增加。3、職工保險增加。支出總計461.42萬元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少21.04萬元，減幅4.55%。主要原因是因為疫情原因，導(dǎo)致我部部分活動未能按計劃按期開展。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計507.98萬元,其中：財政撥款收入507.98萬元,占100.00%。上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0萬元,占10.46%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計461.42萬元,其中：基本支出383.62萬元,占83.14%；項目支出77.80萬元,占16.86%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計507.98萬元。與上年度相比入總計各增加124.66萬元,增長32.5%,增加的主要原因是：1、因工作需要，新增了數(shù)字智慧大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)運維費、網(wǎng)信工作經(jīng)費、輿情系統(tǒng)升級費；2、單位人員工資增加。3、職工保險增加。支出總計461.42萬元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少21.04萬元，減幅4.55%。主要原因是因為疫情原因，導(dǎo)致我部部分活動未能按計劃按期開展。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出461.42萬元,較上年決算數(shù)減少21.04萬元,減少4.55%。主要原因是：主要原因是因為疫情原因，導(dǎo)致我部部分活動未能按計劃按期開展。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為261.71萬元,支出決算為357.58萬元,完成年初預(yù)算的136.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、因省級下達(dá)的新時代文明實踐中心建設(shè)補助資金未做年初預(yù)算；2、職工保險2022年由縣社保部門統(tǒng)一做了預(yù)算，但實際撥入撥出按社保部門及財政最新要求由預(yù)算單位執(zhí)行。

2.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為56.35萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度中央下?lián)芰酥С值胤焦参幕?wù)體系建設(shè)補助資金（新時代文明實踐中心建設(shè)項目）資金。此資金年初未做預(yù)算。

3.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為18.47萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工養(yǎng)老保險2022年由縣社保部門統(tǒng)一做了預(yù)算，但實際撥入撥出按社保部門及財政最新要求由預(yù)算單位執(zhí)行。

4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為12.11萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)療保險2022年由縣醫(yī)保部門統(tǒng)一做了預(yù)算，但實際撥入撥出按社保部門及財政最新要求由預(yù)算單位執(zhí)行。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.99萬元,支出決算為16.92萬元,完成年初預(yù)算的89.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為人員變動導(dǎo)致職工住房公積金繳納額相應(yīng)減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出383.62萬元。其中：

人員經(jīng)費247.54萬元,較上年決算數(shù)增加81.9萬元,增長49.45%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、各類保險、醫(yī)療費等。

公用經(jīng)費136.08萬元,較上年決算數(shù)減少75.34萬元,下降35.64%,主要原因是1、因為全縣財力困難，年初預(yù)算批復(fù)減少。2、因為疫情原因，導(dǎo)致我部部分活動未能按計劃按期開展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、委托業(yè)務(wù)費、差旅費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出136.08萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、委托業(yè)務(wù)費、差旅費、設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少75.35萬元,下降35.64%,主要原因是1、因為全縣財力困難，年初預(yù)算批復(fù)減少。2、因為疫情原因，導(dǎo)致我部部分活動未能按計劃按期開展。

本年度會議費支出0.19萬元,較上年決算數(shù)減少5.31萬元,下降96.55%,主要原因是因為疫情原因，導(dǎo)致部分會議未能按計劃按期開展。本年度培訓(xùn)費支出0.60萬元,較上年決算數(shù)增加0.6萬元,增長%,主要原因是2022年我單位舉辦了一期網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)班。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計52.60萬元,其中：政府采購貨物支出47.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.60萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額52.60萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.10萬元,支出決算為0.10萬元。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.10萬元,支出決算為0.10萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年因為疫情原因，上級部門及媒體來我部門開展調(diào)研、采訪工作的次數(shù)減少，接待費用也隨之減少。除接待費外其他費用無增減變化。較上年決算數(shù)減少0.41萬元,下降81.12%,主要原因是因為疫情原因，上級部門及媒體來我部門開展調(diào)研、采訪工作的次數(shù)減少，導(dǎo)致2022年度接待費用減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國(境)費用預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后，我單位無公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行維護費預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后，我單位無公務(wù)用車購置費預(yù)算，

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年公車改革后，我單位將公車上繳給機關(guān)事務(wù)管理局，無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算，也無實際支出的公務(wù)用車運行維護費。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.10萬元,支出決算為0.10萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年因為疫情原因，上級部門及媒體來我部門開展調(diào)研、采訪工作的次數(shù)減少，接待費用也隨之下降。較上年決算數(shù)減少0.41萬元,下降81.12%,主要原因是是2022年因為疫情原因，上級部門及媒體來我部門開展調(diào)研、采訪工作的次數(shù)減少，導(dǎo)致2022年度接待費用下降。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次10人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個（附件2022年度績效評價表）,共涉及資金112.8萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的26%。組織對新時代文明實踐中心建設(shè)項目、重點黨報黨刊征訂等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出112.8萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,項目績效目標(biāo)編制率為100%。2022年中共卓尼縣委宣傳部對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

（二）績效自評結(jié)果

我部門在2022年度部門決算中反映新時代文明實踐中心建設(shè)項目、重點黨報黨刊征訂等2個項目績效自評結(jié)果。

新時代文明實踐中心建設(shè)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為47.8萬元,完成預(yù)算的95.6%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是全年開展“3.5”學(xué)雷鋒、義務(wù)植樹、疫情防控知識宣傳、黨的二十大精神學(xué)習(xí)、重陽節(jié)“敬老愛老”、文化科技衛(wèi)生法律“四下鄉(xiāng)”等集中示范性活動21場次；二是通過新時代文明實踐活動的深入開展，使群眾在多姿多彩、喜聞樂見的文明實踐活動中獲得精神滋養(yǎng)、增強精神力量，人民群眾對文明實踐工作的滿意率達(dá)到96％以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是新時代文明實踐中心雖完成初步建設(shè)和定位，但線上線下建設(shè)模式還未健全，致是各新時代文明實踐所站的工作人員熱情度不高，宣傳力度不強；二是群眾知曉率低。下一步改進措施：一是積極開展各類活動，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，繼續(xù)加大新時代文明實踐所站建設(shè)，給群眾提供更高、更好的服務(wù)平臺，豐富群眾的文化生活。

重點黨報黨刊征訂項目績效自評情況：重點黨報黨刊征訂項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為65萬元,執(zhí)行數(shù)為65萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成了州委分解的全縣2022年度重點黨報黨刊發(fā)行任務(wù)。確保給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各機關(guān)、各人民團體、企事業(yè)單位、縣城中小學(xué)校和有條件的農(nóng)牧村小學(xué)、社區(qū)組織、農(nóng)牧村的基層黨支部都將《人民日報》、《經(jīng)濟日報》、《半月談》、《求是》、《甘肅日報》、《甘南日報》、《甘肅農(nóng)民報》、《光明日報》、《參考消息》等征訂到位，給全縣各單位副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部每人自費訂閱一份的《甘南日報》50%征訂費報銷到位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：是新媒體深受讀者的喜愛，使得傳統(tǒng)媒體被新媒體替換，讀者看報紙的喜愛度減少，對財政資金造成了不同程度的浪費。下一步改進措施：我單位將大力宣傳對傳統(tǒng)媒體的重視度。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表